2015年涞源县部门预算
(草案)
环保
环保编制
涞源县财政局审核
目 录
一、环保主要职责
二、环保2015年主要工作任务与目标规划
三、部门人员情况总表
四、部门收入预算总表
五、部门支出预算总表
六、部门专项公用经费项目支出一览表
七、部门专项项目支出一览表
八、部门组织政府非税收入预算明细表
九、涞源县环境保护局收支预算安排表
十、涞源县环境保护局收支预算说明
部 门 概 况
一、环保主要职责
根据《环保职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，环保的主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针政策；制订全县环境保护政策和管理办法，并监督实施。
（二）制订全县环境保护规划和计划并组织实施；审核县城总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境功能区划；监督管理环境保护资金和环境保护补助资金的使用。
（三）制订环保产业政策和发展规划，贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法律、法规和规章；贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准，制定有关环境保护规范性文件。
（四）负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作；监督管理全县废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质，有毒化学品及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作；调查处理重大污染事故和生态破坏事件；受县政府委托协调处理县际环境污染纠纷；处理县内、跨行政区的污染纠纷；组织开展全县环境执法检查活动。
（五）负责全县建设项目的环境管理工作；组织全县环境质量状况调查和区域环境质量评价；组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”（建设项目主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投产）等环境管理工作。
（六）负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；建立环境监测制度；组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；编报武宁县环境质量报告书；按规定发布城镇各流域环境质量状况。
（七）监督管理全县自然环境保护和农村生态环境保护工作；指导城乡环境综合整治；指导全县生态示范区和生态农业建设。
（八）组织环境科研攻关，管理环境科技成果；跟踪国内外最新环境保护科技动态，吸收消化实用科技成果，推动环境科学技术进步；组织协调全县环境保护国际间交流与合作；负责环保产品认证，环境标志的管理和推荐工作。
（九）指导全县环境保护队伍建设；负责组织开展全县环境保护宣传教育工作。
（十）承办县政府交办的其它工作。
二、环保2015年主要工作任务与目标规划
2015年，环保将重点做好以下工作：
（一）紧紧围绕“一个中心”。就是紧紧围绕县委县政府的中心工作，加大环境保护工作力度，为全县的经济发展保好驾护好航，积极完成县委县政府交办的各项工作任务。
（二）抓好“三项治理工程”。一是水污染治理工程。加大对全县所有涉水企业的环境治理。实行动态监管，日常监察，及时消除各类污染隐患，规范事故池建设和排污口管理，确保企业达标排放。二是大气污染防治工程。严格按照国家省市县大气污染防治工作方案，认真履行政府职能，加大涉气企业的监管力度，特别是加大奥宇、新昌发电、神邦球团厂等几家重点企业的监管，派驻驻厂员实行全天候监控。同时加大燃煤锅炉替代改造和设施治理力度，确保烟气达标排放；三是固废物治理工程。加大对采选企业的固废物治理力度，实施集中倾倒，设施贮存，重点加强对矿山企业的环境监管，对无环评手续的矿山选矿企业严格要求补办，进一步提升环评和“三同时”执行率。
（三）采取“四项有力措施”。
一是严把项目审批关。严格执行国家产业政策，坚持“生态功能不退化、资源环境不超载、排放总量不突破、环境准入不降低”的原则加强项目审批工作，对重点景区范围内、高速公路两侧、国省干道两侧、主要河道两侧以及通往景区的道路两侧可视范围内的采选企业，有手续的不再换发排污许可证，没手续的限期拆除，并在此范围内不再审批新的项目。二是严格执行环评和“三同”时制度。对新建项目严格执行环评和三同时制度，从源头严控新增污染源。三是严格设施运行监管机制。对所有涉污企业的污染防治设施，实行常态化监管，严格查处污染防治设施违规运行和擅自停运现象；四是严厉打击环境违法行为。认真开展环保专项行动，严厉打击环境违法行为，充分发挥环境安全保卫大队的职能作用，严厉查处环境违法犯罪案件。
（四）重点做好六项工作。一是狠抓污染减排工作。认真制定年度主要污染物减排计划，细化各项目标任务、职责分工、工作重点和政策措施；强化重点污染减排企业的监管，按时限完成各项减排目标。二是定期做好水质监测工作。对两河断面水质每月监测一次，地下水每季度监测一次，同时加强集中式饮用水源地水质监测和涉水企业的常规监测工作；三是空气质量监测工作。设专人负责空气质量自动监测系统的运行和数据的统计工作，按要求及时上报和公布县城空气质量状况。四是强化国控企业的监管工作。设立国控企业监察中队，加强对国控企业的环境监管，实行驻厂员工作制度，实行24小时无缝隙监管；五是认真做好网格化管理工作。大力实施网格化监管体系建设。完善网格制度，坚持“属地管理、分级负责，无缝对接、全面覆盖、责任到人”的原则，建立起“横向到边、纵向到底”的网格化环境监管体系，确保做到无缝管理、时刻管控、零事故发生。六是认真做好环境信访工作。实行24小时不间断地接受群众投诉制度，公开12369环保举报热线，坚持“有访必应，有应必果”承诺，及时妥善处理好每起环境信访案件，办结率和反馈率达到100%。
三、环保及其所属单位有关财政政策
（一）涞源县环境保护局为财政补助离退休人员费用的行政单位
正常公用经费计算依据情况表
467002涞源县环境保护局
序号 | 项 目 | 计量单位 | 现有数 | 核定数 | 备 注 |
1 | 单位性质 | | | | 行政 |
2 | 单位分类 | | 1 | | |
3 | 单位内设机构数 | | 15 | | |
4 | 编制人数 | 人 | 14 | | |
5 | 实有人数 | 人 | 150 | | |
6 | 在职实有人数 | 人 | 149 | | |
7 | 其中：在职正省级 | 人 | | | |
8 | 在职副省级 | 人 | | | |
9 | 在职正厅级 | 人 | | | |
10 | 在职副厅级 | 人 | | | |
11 | 在职正处级 | 人 | | | |
12 | 在职副处级 | 人 | 1 | | |
13 | 在职其他 | 人 | 148 | | |
14 | 非在职人数 | 人 | 1 | | |
15 | 待分流 | 人 | | | |
16 | 分流学习 | 人 | | | |
17 | 病休 | 人 | | | |
18 | 提前离岗 | 人 | 1 | | |
19 | 离休实有人数 | 人 | | | |
20 | 退休实有人数 | 人 | 12 | | |
21 | 退职实有人数 | 人 | | | |
22 | 小汽车编制数 | 辆 | 3 | | |
23 | 公务用车实有数 | 辆 | | | |
24 | 小汽车 | 辆 | | | |
25 | 中轿车 | 辆 | | | |
26 | 大客车 | 辆 | | | |
27 | 卡车 | 辆 | | | |
28 | 船艇 | 艘 | | | |
29 | 摩托车 | 辆 | | | |
30 | 其他车辆 | 辆 | | | |
31 | 办公用房面积 | 平方米 | | | |
32 | 办公电话（外线） | 部 | | | |
33 | 在职公费住宅电话 | 部 | | | |
34 | 办公用电设备 | 台 | | | |
涞源县环境保护局收支预算说明
一、收入预算说明：
2015年度预算收入总计11918863元，专项公用经费670000元，行政开支人员经费2769063元。污水处理厂托管费补贴1680000元、排污费6750000元。
二、支出预算说明
（一）2015年度预算支出11918863元。其中“人员经费支出安排表”中的支出2769063元。专项公用支出640000元、取暖费支出30000元。、专项项目支出8430000元。
（二）“三公经费”说明
严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，大力压缩“三公经费”支出，强化预算管理。2015年车辆运行支出47万元
