金家井乡2015年度部门决算公开

情况说明

目录

    第一部分  金家井乡部门概况

        一、部门职责

        二、部门决算单位构成

    第二部分  金家井乡2015年度部门决算报表 

    一、部门收支决算总表

    二、部门收入决算总表

    三、部门支出决算总表

    四、部门财政拨款收支决算总表

    五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

    八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  金家井乡人民政府2015年部门决算情况说明

        一、收支决算总体情况说明

        二、财政拨款收支决算情况说明

        三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    四、机关运经费的支出情况的说明

    五、部门职责分类绩效目标开展情况的说明

        六、政府采购预算执行情况的说明

        七、政府性基金预算财政拨款的情况说明

        八、国有资本经营预算财政拨款的情况说明

第四部分  名词解释

        一、一般公共预算财政拨款收入

        二、基本支出

        三、项目支出

第一部分  金家井乡部门概况

金家井乡人民政府隶属于涞源县人民政府，截止到2015年12月31日，乡政府人员编制共40名，其中行政编制24名，事业编制14名，工勤编制2名；年末实有人员53人，其中在职41人（行政33人，事业8人），退休12人。

    一、部门职责

    根据《金家井乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，金家井乡的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责:

    乡要按照建设“生产发展、生宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理的公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提高公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

（一）党政机构设置

    设党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建设办公室、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）、经济发展办公室和财政所。

    各办公室主要职责：

    党政办公室（同时挂综合治理办公室）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务、协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督查和信息反馈。承办党委、人大政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产管理和使用。协调督查法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

    基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

    社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）：负责乡镇的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员会的建设和换届工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

    经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务，指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其他工作。

    财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

（二）事业单位设置

 结合农村工作的实际，设置3个事业单位，即：农林水牧综合服务中心，计划生育服务中心和综合文化服务中心，人财物由乡镇管理，业务上接受主管部门指导。

    各中心主要职责：

    农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

    计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

    综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全民促进各项社会事业健康有序发展。

二、部门决算单位构成

金家井乡人民政府2015年部门决算只包括本级。金家井乡人民政府（本级）预算机构层次：金家井乡政府、财政所、团体、党派、司法、文化站、计生办、农业。

第二部分  金家井乡2015年度部门决算报表（见附表）

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  金家井乡2015年部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况说明

2015年共收入517.98万元，其中：财政拨款收入517.17万

元，其他收入（利息收入）0.81万元。

    2015年共支出517.97万元，其中基本支出338.09万元，项目支出179.88万元。

    2015年年初无结转和结余。

2015年年末财政拨款无结转和结余，其他收入结转和结余0.01万元。

（一）收入决算情况说明

    2015年共收入517.98万元。其中：一般公共服务收入276.18万元，公共安全收入11.35万元，文化体育与传媒收入34.37万元，社会保障和就业收入58.97万元，医疗卫生与计划生育收入27.32万元，农林水收入109.80万元。

（二）支出决算情况说明

    2015年共支出517.97万元，一般公共服务支出276.18万元，公共安全支出11.35万元，文化体育与传媒支出34.37万元，社会保障和就业支出58.97万元，医疗卫生于计划生育支出27.32万元，农林水支出109.80万元。

二、财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款收入

2015年财政拨款收入517.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入517.17万元。

2014年财政拨款收入410.43万元，2015年同比增长106.74万元，同比增幅26.01%，主要原因是2015年落实2014年10月工资改革政策人员经费大幅增加，另外信访维稳、天眼工程、村级文化广场建设、自然灾害生活补助、护林防火、新农合民农补助、旅游公路两侧卫生等项目经费增加。

2015年初预算306.44万元，决算收入较预算同比增长210.73万元，同比增幅68.77%，主要原因是2015年年初预算是在2014年底编制，而2015年落实2014年10月工资改革政策的人员经费未能纳入2015年年初预算，另外实施文化广场建设和文化馆开放、天眼工程、村两委干部生活补贴、上级中央自然灾害生活补助等项目建设经费未纳入2015年预算。

    （二）财政拨款支出

2015年财政拨款支出517.17万元，其中：一般公共预算财政拨款支出517.17万元。支出项目为：一般公共服务支出275.38万元，公共安全支出11.35万元，文化体育与传媒支出34.37万元，社会保障和就业支出58.97万元，医疗卫生于计划生育支出27.32万元，农林水支出109.80万元。

2015年一般公共预算基本支出337.29万元（人员经费304.15万元，公用经费33.14万元），项目支出179.88万元。

2014年财政拨款支出410.63万元（含上年结转0.2万元），2015年同比增长106.54万元，同比增幅25.95%，主要原因是2015年落实2014年10月工资改革政策人员经费支出大幅增加，另外信访维稳、天眼工程、村级文化广场建设、自然灾害生活补助、护林防火、新农合民农补助、旅游公路两侧卫生等项目经费支出增加。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出15.50万元，其中公务用车运行维护费支出7.58万元，公务接待费支出7.92万元。

    （一）公务用车运行维护

    2015年单位公务用车购置数保有量为2辆，主要是在日常防

火、防汛、禁毒维稳、扶贫等工作中进行下乡巡逻产生燃料费及维修费用7.58万元。2014年公务用车运行费支出9.32万元，同比减少1.74万元，同比降幅18.67%，因单位节约开支，减少了不必要的公务用车运行消耗，并且单位公务用车因良好的用车、保养习惯性能较好，未发生较大维修费用。

（二）公务接待

2015年公务接待170批次，1600余人次，共计7.92万元，主要用于接待各职能部门下乡工作餐及防火、防汛、维稳工作餐。2014公务接待费支出10.41万元，同比减少2.49万元，同比降幅23.92%，因单位压缩开支，减少了不必要的公务接待，并在公务接待中做到不大吃大喝，铺张浪费。

 四、机关运经费的支出情况的说明

为维持机关正常基本运行，共计支出64.45万元，除三公经费两项支出外，主要是支付办公费8.62万元、电费2.64万元、邮电费1.17万元、差旅费0.17万元、取暖费8.6万元、维修费0.41万元、会议费0.11万元、培训费0.06万元，劳务费16.10万元，其他商品和服务支出11.07万元。

五、部门职责分类绩效目标开展情况的说明

为更好地服务“三农”，将工作放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来，我单位制定了以下保障措施，按要求完成了绩效指标。

    （一）促进经济发展。主要包括：(1)科学制定本地产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；(2)推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；(3)营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；(4)增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

    （二）加强社会管理。主要包括：(1)组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理；促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；(2)保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；(3)加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进农民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；(4)制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）提供公共服务。主要包括：(1)加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；(2)加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；(3)加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；(4)搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；(5)加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；(6)协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

    （四）维护农村稳定。主要包括：(1)贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；(2)建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾的纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；(3)妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；(4)抓好农村安全生产的监督管理。

    六、政府采购预算执行情况的说明

我单位本年度无政府采购项目预算，也无实施政府采购项目。 

    七、政府性基金预算财政拨款的情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款的情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

第四部分  名词解释

    一、一般公共预算财政拨款收入

行政单位从同级财政部门取得的财政预算拨款资金。

    二、基本支出

行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支

出，包括人员支出和公用支出。

    三、项目支出

行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支

出。