涞源县财政预决算公开专栏


索引号：	000810142/2016-00010	主题分类：	财政	发布机构：	东团堡乡
发文日期：	2016-11-04	文　　号：		主题词：
名　　称：	涞源县东团堡乡2015年决算公开

涞源县东团堡乡2015年决算公开

涞源县东团堡乡人民政府

2015年度部门决算公开目录

第一部分涞源县东团堡乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分涞源县东团堡乡人民政府2015年度部门决算报表公开

表一、部门收支决算总表

表二、部门收入决算总表

表三、部门支出决算表

表四、部门财政拨款收支决算总表

表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分涞源县东团堡乡人民政府2015年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入支出情况说明

三、 支出情况说明

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、 机关运行经费支出情况说明

七、 国有资产占有使用情况说明

八、 政府采购情况说明

九、 绩效预算管理情况说明

十、其他事项情况说明

第四部分名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

第一部分 涞源县东团堡乡人民政府概况

东团堡乡人民政府隶属于涞源县人民政府，乡政府内设党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建设办公室、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）、经济发展办公室、财政所。

行政编制人员：实有在职人员23人，退休人员9人，

事业编制人员：实有在职人员1人，退休人员2人，

遗属人员：5人。

一、部门职责

根据《东团堡乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，东团堡乡的主要职责是：按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

二、部门决算单位构成

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡镇的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务,指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全面促进各项社会事业健康有序发展。

第二部分 涞源县东团堡乡人民政府2015年度部门决算报表公开

表一、部门收支决算总表

部门收支决算总表
部门：涞源县东团堡乡人民政府（本级）			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	3	389.13	一、一般公共服务支出	29	183.75
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	10.79
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	0.61	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5
	8		八、社会保障和就业支出	36	77.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.07
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	110.92
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	389.74	本年支出合计	52	389.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	389.74	合计	56	389.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二、部门收入决算总表

部门收入决算总表
部门：涞源县东团堡乡人民政府（本级）								单位：万元
科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		389.74	389.13					0.61
201	一般公共服务支出	183.75	183.14					0.61
20101	人大事务	3.91	3.91
2010101	行政运行	3.91	3.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.69	131.08					0.61
2010301	行政运行	118.94	131.08					0.61
2010308	信访事务	12.75	12.72
20106	财政事务	12.38	12.38
2010601	行政运行	12.38	12.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.77	35.77
2013101	行政运行	35.77	35.77
204	公共安全支出	10.79	10.79
20402	公安	4.6	4.6
2040204	治安管理	4.6	4.6
20406	司法	6.19	6.19
2040604	基层司法业务	6.19	6.19
207	文化体育与传媒支出	5	5
20799	其他文化体育与传媒支出	5	5
2079999	其他文化体育与传媒支出	5	5
208	社会保障和就业支出	77.21	77.21
20802	民政管理事务	0.69	0.69
2080201	行政运行	0.69	0.69
20805	行政事业单位离退休	50.52	50.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.3	43.3
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22
20815	自然灾害生活救助	26	26
2081501	中央自然灾害生活补助	20	20
2081502	地方自然灾害生活补助	6	6
210	医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.07	2.07
2100101	行政运行	2.07	2.07
213	农林水支出	110.92	110.92
21301	农业	8.45	8.45
2130106	科技转化与推广服务	7.5	7.5
2130199	其他农业服务	0.95	0.95
21302	林业	16.88	16.88
2130206	林业技术推广	8.88	8.88
2130234	林业防灾减灾	8	8
21305	扶贫	36.69	36.69
2130599	其他扶贫支出	36.69	36.69
21307	农村综合改革	48.89	48.89
2130707	对村民委员会和村党支部的补助	48.89	48.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三、部门支出决算表

部门支出决算总表
部门：涞源县东团堡乡人民政府（本级）							单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		389.74	246.86	142.88
201	一般公共服务支出	183.75	171.00	12.75
20101	人大事务	3.91	3.91
2010101	行政运行	3.91	3.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.69	118.94	12.75
2010301	行政运行	118.94	118.94
2010308	信访事务	12.75		12.75
20106	财政事务	12.38	12.38
2010601	行政运行	12.38	12.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.77	35.77
2013101	行政运行	35.77	35.77
204	公共安全支出	10.79	6.19	4.6
20402	公安	4.6		4.6
2040204	治安管理	4.6		4.6
20406	司法	6.19	6.19
2040604	基层司法业务	6.19	6.19
207	文化体育与传媒支出	5		5
20799	其他文化体育与传媒支出	5		5
2079999	其他文化体育与传媒支出	5		5
208	社会保障和就业支出	77.21	51.21	26
20802	民政管理事务	0.69	0.69
2080201	行政运行	0.69	0.69
20805	行政事业单位离退休	50.52	50.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.30	43.30
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22
20815	自然灾害生活救助	26		26
2081501	中央自然灾害生活补助	20		20
2081502	地方自然灾害生活补助	6		6
210	医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.07	2.07
2100101	行政运行	2.07	2.07
213	农林水支出	110.92	16.39	94.53
21301	农业	8.45	7.5	0.95
2130106	科技转化与推广服务	7.5	7.5
2130199	其他农业服务	0.95		0.95
21302	林业	16.88	8.88	8
2130206	林业技术推广	8.88	8.88
2130234	林业防灾减灾	8		8
21305	扶贫	36.69		36.69
2130599	其他扶贫支出	36.69		36.69
21307	农村综合改革	48.89		48.89
2130707	对村民委员会和村党支部的补助	48.89		48.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四、部门财政拨款收支决算总表

部门财政拨款收支决算总表
部门：涞源县东团堡乡人民政府（本级）								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	389.13	一、一般公共服务支出	30	183.14	183.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	10.79	10.79
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	5	5
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.21	77.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.07	2.07
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	110.92	110.92
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	389.13	本年支出合计	3	389.13	389.13
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
国有资本经营预算财政拨款	28			57
合计	29	389.13	合计	58	389.13	389.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

部门一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：涞源县东团堡乡人民政府（本级）				单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		389.13	246.25	142.88
201	一般公共服务支出	183.14	170.39	12.75
20101	人大事务	3.91	3.91
2010101	行政运行	3.91	3.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.08	118.33	12.75
2010301	行政运行	118.33	118.33
2010308	信访事务	12.75		1.75
20106	财政事务	12.38	12.38
2010601	行政运行	12.38	12.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.77	35.77
2013101	行政运行	35.77	35.77
204	公共安全支出	10.79	6.19	4.6
20402	公安	4.6		4.6
2040204	治安管理	4.6		4.6
20406	司法	6.19	6.19
2040604	基层司法业务	6.19	6.19
207	文化体育与传媒支出	5		5
20799	其他文化体育与传媒支出	5		5
2079999	其他文化体育与传媒支出	5		5
208	社会保障和就业支出	77.21	51.21	26
20802	民政管理事务	0.69	0.69
2080201	行政运行	0.69	0.69
20805	行政事业单位离退休	50.52	50.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.30	43.30
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22
20815	自然灾害生活救助	26		26
2081501	中央自然灾害生活补助	20		20
2081502	地方自然灾害生活补助	6		6
210	医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.07	2.07
2100101	行政运行	2.07	2.07
213	农林水支出	110.92	16.39	94.53
21301	农业	8.45	7.5	0.95
2130106	科技转化与推广服务	7.5	7.5
2130199	其他农业服务	0.95		0.95
21302	林业	16.88	8.88	8
2130206	林业技术推广	8.88	8.88
2130234	林业防灾减灾	8		8
21305	扶贫	36.69		36.69
2130599	其他扶贫支出	36.69		36.69
21307	农村综合改革	48.89		48.89
2130707	对村民委员会和村党支部的补助	48.89		48.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：涞源县东团堡乡人民政府（本级）				单位：万元
科目		基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		246.25	210.45	35.80
301	工资福利支出	155.79	155.79
30101	基本工资	63.50	63.50
30102	津贴补贴	77.02	77.02
30103	奖金	2.41	2.41
30104	社会保障缴费	5.03	5.03
30106	伙食补助费	2.49	2.49
30107	绩效工资	5.32	5.32
302	商品和服务支出	35.07		35.07
30201	办公费	9.17		9.17
30204	手续费	0.04		0.04
30206	电费	1.82		1.82
30207	邮电费	3.89		3.89
30208	取暖费	9.97		9.97
30211	差旅费	0.68		0.68
30226	劳务费	5.39		5.39
30231	公务用车运行维护费	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	54.66	54.66
30302	退休费	50.52	50.52
30305	生活补助	4.14	4.14
310	其他资本性支出	0.72		0.72
31002	办公设备购置	0.25		0.25
31003	专用设备购置	0.47		0.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：涞源县东团堡乡人民政府（本级）							单位：万元
科目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：涞源县东团堡乡人民政府（本级）				单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

部门财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：涞源县东团堡乡人民政府（本级）										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1	0	8.1	0	8.1	8	10.45	0	10.39	0	10.39	0.06
注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

第三部分 涞源县东团堡乡人民政府2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度部门决算总收入3897463.21元，其中：财政拨款收入3891358.96元，其他收入6104.25元；本年度决算收入比上年增加33.96 %；

其中财政拨款收入增加34.31%。主要为工资改革增加工资部分。

2015年度部门决算总支出3897463.21元，本年度决算支出比上年增加33.96 %；其中财政拨款支出增加34.31%。主要为工资改革增加工资部

分。

2015年年初无结转和结余，年末无结转和结余。

二、收入情况说明

2015年度总收入3897463.21元，按功能分类：一般公共服务收入1837536.25元，公共安全收入107918.00元，文化体育与传媒收入50000.00元，社会保障和就业收入772124.20元，医疗卫生与计划生育收入20700.00元，农林水收入1109184.76元。

三、支出情况说明

2015年度总支出3897463.21元，按功能分类：一般公共服务支出1837536.25元，公共安全支出107918.00元，文化体育与传媒支出50000.00元，社会保障和就业支出772124.20元，医疗卫生与计划生育支出20700.00元，农林水支出1109184.76元。按经济分类：工资福利支出1557931.76元、商品和服务支356855.25出元、对家庭和个人补助支出546624.20元、其他资本性支出7332.00元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2015年度财政拨款收入3891358.96元，其中：一般公共预算财政拨款收入3891358.96元。本年度财政拨款收入比上年增加34.31%。

2015年度财政拨款支出3891358.96元，其中：一般公共预算财政拨款支出3891358.96元。包含基本支出2462538.96元，项目支出1428820.00元。

按功能分类：一般公共服务支出1831432.00元，公共安全支出107918.00元，文化体育与传媒支出50000.00元，社会保障和就业支出772124.20元，医疗卫生与计划生育支出20700.00元，农林水支出1109184.76元。

按经济分类：工资福利支出1557931.76元、商品和服务支出350751.00元、对家庭和个人补助支出546624.20元、其他资本性支出7332.00元。

本年度财政拨款支出比上年增加34.31%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出104590.53元，比上年减少29.83%。其中：公务接待费支出600元，比上年减少8853%；公务用车运行维护费支出103990.53元。比上年增加9%，主要因为乡内道路损坏车辆使用年限较长，维修、加油费用增加。在用公务用车3辆。

2015年度无公务用车购置及因公出国（境）费用支出。

2015年度，严格落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，我单位制定了“三公经费”支出管理办法，加强“三公经费”支出审批管理制度，强化预算管理，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出比上年减少29.83%。

六、机关运行经费支出情况说明

2015年度,涞源县东团堡乡人民政府机关运行经费支出870402.93元。按经济分类，商品和服务支出863170.93元,其中：办公费417815.90元（含村级转移支付277920.00元）、电费25975.00元、邮电费52914.20元、取暖费99740.00元、差旅费23645.60元、维修（护）费35000.00元、公务接待费600.00元、劳务费134493.00元、公务用车运行维护费103990.53元、培训费9500.00元、手续费437元、其他商品和服务支出4160元；其他资本支出7232.00元，其中：办公设备购置2550.00元、专用设备购置4682.00元。

七、国有资产占有使用情况说明

2015年12月31日，年末固定资产总额985529.84元，比上年增加22232.00元，增加0.02%；增加的主要原因是购置文化体育用品及办公设备。

涞源县东团堡乡人民政府在用公务用车3辆，由办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于机关正常公务活动，以及公务下乡、行政执法和处置突发事件等。

无价值200万元以上的大型设备。

八、政府采购情况说明

2015年度, 涞源县东团堡乡人民政府无采购。

九、绩效预算管理情况说明

根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2015】78号）文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

十、其他事项情况说明

2015年度, 涞源县东团堡乡人民政府无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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