| 涞源县总工会2015年度部门决算公开 目录 第一部分 总工会部门概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 总工会部门2015年度部门决算报表 一、部门收支决算总表 二、部门收入决算总表 三、部门支出决算总表 四、部门财政拨款收支决算总表 五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 总工会部门2015年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、绩效预算信息说明 六、政府采购预算执行情况说明 七、国有资产信息说明 八、机关运行经费情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、专业名词解释 十一、其他需要说明的事项 第一部分 总工会部门概况 一、部门主要职责 根据《工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，县总工会的主要职责是： （一）对全县工会事业实行统筹规划、宏观管理。按照国家的方针政策，起草有关工会工作的规定制度，依据《中华人民共和国工会法》进行组织、指导、检查、协调各乡镇、县直机关、团体及企事业单位的工会工作。 （二）维护职工合法权益。 （三）提升职工技能及创新水平。 （四）劳模服务管理。 （五）完成县委、县政府交办的其它工作 二、部门决算单位构成 涞源县总工会是属于群众团体，是中共涞源县委员会管辖的群众团体。财务独立。现有在职人员10人，其中行政编制10人；退休10人。 第二部分 总工会部门2015年度部门决算报表 见附表格。 第三部分 总工会部门2015年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2015年部门决算收支均为98.87万元，上年度决算收入与支出为106.29万元。本年度决算收支较上年减少7.42万元；减少的原因是送温暖帮扶配套资金，因财力紧张未配套。 二、收入决算情况说明 2015年部门决算收入为98.87万元。本年度决算收入较上年减少7.42万元，减少原因同上。 三、支出决算情况说明 2015年度部门决算支出98.87万元。工资福利支出58.07万元、商品和服务支出 12.21万元、对家庭和个人补助支出18.59万元。一般行政管理支出10万元（帮扶专款）本年度决算支出较上年减少7.42万元，减少原因同上。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015年部门财政拨款收支决算为98.87万元，年初预算数为98万元。本年度决算收支较年初预算增加0.97万元；增加的原因是工资改革增资。 五、绩效预算信息说明 2015年度对维护职工合法权益和参与社会活动，提升职工技能创新水平。目标达到了年初设定的指标，完成良好。 六、政府采购预算执行情况说明 我单位没有政府采购事项。 七、国有资产信息说明 我单位2015年年末国有资产总额为19.16万元，均为固定资产，包括轿车1辆15.41万元、电脑5台，复印机一台，传真机一台，照相机一台共计5.32万元，家具电视等共4.43万元。 八、机关运行经费情况说明 2015年度机关运行经费共70.28万元。其中商品服务支出12.21万元，包括办公费0.3万元、邮电费0.67万元、差旅费1.51万元、维修（费）0.27万元、公务接待费2.55万元、会议费0.96万元、培训费0.79万元、公务用车运行维护费5.15万元和其他商品和服务支出0.01万元。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2015年度没有因公出国（境）费用支出 2015年度总工会财政拨款“三公”经费支出总额为7.7万元，包括1辆公务用车运行费5.15万元；公务接待费2.55万元，国内公务接待30批次共185人。与去年同期相比，减少了2.8万元。减少主要原因：我单位严格按照“八项规定”和单位内部制度的要求控制公务接待，更严格的用车派车。 十、专业名词解释 机关运行费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费级其他费用。 十一、其他需要说明的事项 《部门政府性基金预算财政拨款收支决算表》和《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，我单位没有相关事项。 涞源县总工会 2015年11月08日 |
