涞源县档案局2015年度部门决算公开 部门决算公开目录 第一部分 档案局部门概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 档案局部门2015年度部门决算报表 一、部门收支决算总表 二、部门收入决算总表 三、部门支出决算总表 四、部门财政拨款收支决算总表 五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 档案局部门2015年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、绩效预算信息说明 六、政府采购预算执行情况说明 七、国有资产信息说明 八、机关运行经费情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、专业名词解释 十一、其他需要说明的事项 第一部分 档案局部门概况 一、部门主要职责 根据《档案职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，档案的主要职责是： （一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照国家的方针政策，起草有关档案工作的规定制度，依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》）、《河北省档案工作条例》（以下简称《条例》）进行行政执法监督；组织、指导、检查、协调各乡镇、县直机关、团体及企事业单位的档案业务工作。 （二）负责集中统一管理各乡镇、县直机关的重要档案资料，开展接收、征集、管理、保管、鉴定等项工作，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，做好档案编研工作，为社会提供利用。负责调查、收集散存在外的我县档案资料和与我县有关的史料。 （三）组织档案科学技术和理论研究，推进我县档案工作的科学化管理和现代化建设。 （四）制定我县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作，负责档案专业技术职务评聘的有关工作。 （五）负责规划和组织全县档案宣传工作。统一领导全县档案资料的对外交流和协调全县档案工作的外事活动。 （六）完成县委、县政府交办的其它工作。 二、部门决算单位构成 涞源县档案局是是参照公务员管理的全额事业单位，涞源县人民政府的挂牌机构，财务独立。现有在职人员11人，其中事业编制10人，行政编制1人；退休12人。 第二部分 档案局部门2015年度部门决算报表 见附表格。 第三部分 档案局部门2015年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2015年部门决算收支均为188.50万元，上年度决算收入与支出为106.03万元。本年度决算收支较上年增加82.47万元；增加的原因是工资改革增资和中国社科院近代史研究所对我县档案馆数字化扫描资助50万元。 二、收入决算情况说明 2015年部门决算收入为188.50万元。本年度决算收入较上年增加82.47万元，增加原因同上。 三、支出决算情况说明 2015年度部门决算支出188.50万元。工资福利支出79.23万元、商品和服务支出 62.04万元、对家庭和个人补助支出47.23万元。本年度决算支出较上年增加82.47万元，增加原因同上。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015年部门财政拨款收支决算为188.50万元，年初预算数为109.55万元。本年度决算收支较年初预算增加78.95万元；增加的原因是工资改革增资和中国社科院近代史研究所对我县档案馆数字化扫描资助50万元。 五、绩效预算信息说明 2015年度档案收集与整理和档案保管的绩效目标达到了年初设定的指标，完成良好。 六、政府采购预算执行情况说明 我单位没有政府采购事项。 七、国有资产信息说明 我单位2015年年末国有资产总额为25.02万元，包括轿车1辆3.8万元、电脑9台5.17万元、除湿机1台0.6万元、档案装具135套6.65万元、复印机2台1.24万元、打印机3台1.51万元、扫描仪2台3.35万元、服务器1台1.57万元、空调1台0.58万元，其余为家具电视等共0.55万元。本年度国有资产增加了2.58万元，为购置电脑、打印机、复印机和空调购置费。增加的原因是为了顺利完成档案馆的扫面任务。 八、机关运行经费情况说明 2015年度机关运行经费共55.44万元。其中商品服务支出52.86万元，包括办公费4.4万元、电费0.31万元、邮电费0.28万元、差旅费0.32万元、维修（费）0.2万元、公务接待费0.53万元、劳务费46.19万元、公务用车运行维护费0.57万元和其他商品和服务支出0.07万元；其他资本性支出中的办公设备购置费2.58万元。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2015年度档案局财政拨款“三公”经费支出总额为1.1万元，包括1辆公务用车运行费0.57万元；公务接待费0.53万元，国内公务接待10批次共66人。与去年同期相比，增加了0.39万元，原因是今年我单位与中国社科院近代史研究所达成了档案馆数字化建设的合作协议，由对方资助50万元资金，完成了158万页档案扫描录入工作，相当于其他年度的10倍的工作量，在保定市进展最快，名列第一。为完成此项工作，我们多次到社科院和省市档案局进行汇报、沟通、协商，同时对方也多次到我县进行调研考察和指导，接待量较往年大幅度增加，由此引起的差旅费和接待费增加。 十、专业名词解释 机关运行费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费级其他费用。 十一、其他需要说明的事项 《部门政府性基金预算财政拨款收支决算表》和《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，我单位没有相关事项。 涞源县档案局 2015年11月7日 |
