涞源县科协（科技局） 2015年决算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 2015年度部门决算报表 一、部门收支决算总表 二、部门收入决算总表 三、部门支出决算总表 四、部门财政拨款收支决算总表 五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2015年部门决算情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）科协职责： 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。 组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力做贡献。 依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质。 （二）科技职责： （一）贯彻执行党和国家科学技术工作的方针、政策、法律和法规；组织拟定并实施全县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策和措施；研究拟定并组织实施“科教兴县”战略和科技体制改革的政策、措施。 （二）组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；研究多渠道增加科技投入的措施，协同县财政部门共同管理全县科技三项费、科学事业费及各类科技基金及经费；负责全县科技统计监测工作。 （三）组织实施全县科技攻关、高新技术开发、农业科技开发、社会发展科技进步、软科学研究等重点科技工作和星火、火炬、倍增、新产品试制、科技成果推广等科技计划。 主要工作目标及计划 1、项目申报与管理：继续加强已有项目的管理，着力抓好“产学研”，提升“产业集群”能力，积极组织法人单位申报项目，争取上级资金。 2、服务体系：逐步建立和完善科技先进乡镇为龙头，科技示范村为延伸，科技实干户为终点的科技服务网络体系。 3、科技培训：以“知识产权日”和“科技活动周”为契机，大力开展科技培训。 二、部门决算单位构成 本决算包含科协和科技局，共2个单位，合属办公。 第二部分 2015年度部门决算报表(附件:科协(科技局)决算公开表.xls) 第三部分 2015年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2015年度部门决算收入212.26万元，其中公共财政预算拨款212.26万元。2015年度部门决算支出212.26万元，其中按功能分类：一般公共服务支出212.26万元。按经济分类，工资福利支出195.40万元，商品和服务支出6.86万元。 二、收入决算情况说明 2015年度部门决算收入212.26万元，其中公共财政预算拨款212.26万元。同比增加33.14 万元，增长15.61%。主要原因：一是2015年公务员工资改革增资及正常晋升调整工资增加,退休费增长 三、支出决算情况说明 2015年度部门决算支出212.26万元，同比增加33.14万元，增长15.61 %。主要原因：一是2015年公务员工资改革增资及正常晋升调整工资增加，退休费增长。 其中按功能分类：一般公共服务支出212.26万元。按经济分类，工资福利支出195.40万元，商品和服务支出6.86万元，科普惠农资金10万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015年财政拨款212.26万元，其中工资福利支出195.40万元，商品和服务支出6.86万元。同比增加33.14 万元，增长15.61 %。主要原因：一是2015年公务员工资改革增资及正常晋升调整工资增加，退休费增长。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2015年“三公”经费支出共计3.26万元，同比减少0.34万元，降低10.43 %。 其中：公务用车运行维护费1.94万元，同比减少0.06万元，降低3.09 %。主要原因：落实中央、省委关于厉行节约的各项规定进一步规范公务用车购置及运行维护费管理，减少支出费用。 公务接待费1.32万元，同比减少0.28万元，降低21.21%。主要原因：落实中央、省委关于厉行节约的各项规定进一步规范公务接待费的管理，减少支出费用。 2015年度年末车辆保有辆 1 辆； 公务接待 7 批次 ，51人次。 2015年度我单位没有因公出国（境）费用。 六、机关运行经费的支出情况的说明 2015年机关运行经费6.86万元。其中办公费0.96万元、印刷费0.47万元、差旅费1.21万元、邮电费0.32万元、公务用车运行维护费1.94万元、维护费0.2万元、公务接待费1.32万元、劳务费0.43万元。 七、政府采购情况的说明 2015年度我单位没有政府采购事项。 八、国有资产情况说明 2015年我单位国有资产总额16.2万元，全部为固定资产。其中轿车1辆，价值13万元，其他办公设置(电脑、家具)等共计3.12万元。固定资产较上年没有增加 ，主要是本年度未购其他产品 。 九、绩效预算信息： 科协： 1、深入开展科普宣传活动。创新科普活动模式和方法，丰富科普活动内涵，增加科普活动的影响力、吸引力和实效性。精心组织，开展好“科普日”、“科普月”等科普活动，在“科普日”、“科普月”制作科普展版56块，发放科普资料10860份。
2、.加大科普惠农兴村项目储备和申报的力度。搭建好银行和协会合作桥梁，更好为美丽乡村建设服务。 科技： 重点实施以下几项工程： （一）科技兴农能力提升工程：围绕农业产业化目标，重点扶持农业产业和农业龙头企业、专业合作组织、现代农业科技示范园区（基地），建立一批基地化、规模化、标准化、产业化农业项目，应用推广农业新技术10项，新品种10项，新建科技示范基地5个。 （二）科技成果转化能力提升工程：抓住京津冀一体化重大历史机遇，积极推进科技成果转化和科技合作，重点实施节能减排降耗增效重大共性技术集成示范，鼓励企业与高校院所建立长期战略合作关系，共建研发平台，促进合作机制市场化，科技成果产业化。 十、其他需要说明的事项 我单位2015年没有国有资本经营预算收入和支出事项，没有政府性基金收入支出事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 2016年11月4日 |
