一、城区办事处主要职责    

根据《涞源县城区办事处职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，涞源县城区办事处的主要职责是：全面宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化和党的建设，加强社会管理和服务功能，努力建设服务型、法制型政府，更好的做好“三农”服务，全力做好以下工作。

1.依法履行乡镇功能，负责对辖区各村的管理、指导工作；

2.配合上级开展拆迁工作；

3.负责辖区范围内征地工作；

4.实施旧城改造工作；

5.负责小街小巷的卫生清扫、治理工作；

6.着力做好辖区内大气污染防治工作；

7.积极开展各项事业，全面落实各项惠农政策。

    二、涞源县城区办事处2015年主要工作任务与目标规划

2015年，涞源县城区办事处将重点做好以下工作：

（一）全面投入滨湖新区建设，全力配合好两个工作组的工作任务；

（二）积极运作各村新民居建设相关工作，特别是西神山新民居建设工程；

（三）做好防火、防汛、安全生产等安全工作；

（四）做好计生、文教、卫生等日常工作；

（五）继续做好信访稳定工作，特别是涉及滨湖新区项目的信访工作；

（六）做好夏季征兵工作；

（七）继续加大危房改造工作；

     (八)谋划好棚户区改造项目；

 (九)继续做好城乡居民养老保险和合作医疗缴费工作。

    三、  涞源县城区办事处及其所属单位有关财政政策

（一）涞源县城区办事处政府为的行政单位

（二）涞源县城区办事处财政所为财政拨款的行政单位

（三）涞源县城区办事处计生办为财政性资金基本保证经费的事业单位

（四）涞源县城区办事处林业为的事业单位

（五）涞源县城区办事处人大为的行政单位

（六）涞源县城区办事处统计为的行政单位

（七）涞源县城区办事处党派为的行政单位

（八）涞源县城区办事处团体为的行政单位

 第二部分城区办事处2015年度部门决算报表

 见附表

     第三部分：城区办事处2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、2015年上年结转90.19元

其中：基本支出结转67.64万元，项目支出结转22.54万元

2、本年收入778.57万元

其中：一般预算拨款743.40万元、政府性基金预算拨款29.57万元、其他收入5.61万元。

3、2015年本年支出819.66万元，2014年本年支出771.2万元，同比增长6.28%。

其中：一般公共服务支出488.41万元、公共安全支出12.4万元、文化体育与传媒支出16万元、社会保障和就业支出80.71万元、医疗卫生与计划生育支出32.05万元、城乡社区支出58.57万元、农林水支出115.12万元、其他支出16.40万元。

4、2015年结转结余49.11万元

   （二）收入决算情况说明

本年收入7785740.92元（财政拨款7729600.58元、其他收入56140.34元）。

其中：1、一般公共服务支出455.45万元包括：人大事务17.45万元、政府办公厅及其相关机构事务353.31万元、统计信息事务5.58万元、财政事务18.54万元、群众团体5.77万元、党委办公厅及其相关机构54.81万元

2、公共安全支出12.4万元

3、文化体育与传媒支出16万元

4、社会保障和就业支出69.23万元

5、医疗卫生与计划生育支出32.05万元

6、城乡社区支出58.57万元

7、农林水支出110.87万元

8、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）24万元

（三）支出决算情况说明

本年支出819.66万元（基本支出569.63万元、项目支出250.03万元）。

其中：1、一般公共服务支出488.42万元

包括：人大事务17.45万元、政府办公厅及其相关机构事务384.17万元、统计信息事务5.58万元、财政事务206310元、群众团体5.77万元、党委办公厅及其相关机构54.81万元

2、公共安全支出12.4万元

3、文化体育与传媒支出16万元

4、社会保障和就业支出80.71万元

5、医疗卫生与计划生育支出32.05万元

6、城乡社区支出58.57万元

7、农林水支出110.87万元

8、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）24万元

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款上年结转结余85.44万元

其中：一般公共预算68.21万元（政府办公厅及其相关机构68.21万元、财政事务2.09万元）、社会保障和就业12.23万元 、农林水事务5万元

2、本年一般预算财政拨款收入743.39万元

 其中：一般公共服务支出453.84万元（人大事务16.95万元、政府办公厅及其相关机构352.19万元、统计事务5.58万元、财政事务18.54万元、群主团体事务5.77万元、党委办公厅及其相关机构+54.81万元）

公共安全支出8.40万元

文化体育与传媒支出16.00万元

社会保障和就业支出69.23万元

医疗卫生与计划生育支出32.05万元

城乡社区支出53.00万元

农林水支出110.87万元

3、本年一般预算财政拨款支出787.33万元

 其中：一般公共服务支出482.05万元（人大事务16.95万元、政府办公厅及其相关机构378.31万元、统计事务5.58万元、财政事务20.63万元、群主团体事务5.77万元、党委办公厅及其相关机构54.81万元）

公共安全支出8.40万元

文化体育与传媒支出16.00万元

社会保障和就业支出80.71万元

医疗卫生与计划生育支出32.05万元

城乡社区支出53.00万元

农林水支出115.12万元

4、政府性基金预算财政拨款收入29.57万元

其中：城乡社区支出（征地和拆迁补偿支出）5.57万元、

      其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）24万元

5、政府性基金预算财政拨款支出21.96万元

其中：城乡社区支出（征地和拆迁补偿支出）5.57万元、

      其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）16.39万元

6、本年结转49.11万元

其中：一般预算财政拨款结转41.5万元（政府及其相关机构结转40万元、社会保障和就业结转0.75万元、农林水支出结转0.75万元），政府性基金预算财政拨款结转7.61万元。

    （五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年我单位征地拆迁工作骤然增多，主要涉及滨湖新区征地、扶贫异地搬迁、陕京天然气管道改线临时占地、中小型企业基地建设征地、白石山景观大道征地、张石高速南口建设征地等，工作量陡然增大，任务艰巨，我单位人员加班增多、公务用车辆增大，致使公务用车、公务接待超预算（其中部分用于归还以前年度旧账）。公务用车运行维护12.01万元，比去年减少7%；国内接待费11.03万元，比去年减少35.7%。

    （六）政府运行经费的支出情况说明

  机关运行经费95.83元

  其中：办公费18.50万元、印刷费4.89万元、电费0.72万元、邮电费1.71万元、取暖费6.55万元、差旅费1.44万元、维修费0.35万元、租赁费42万元、培训费0.11万元、公务接待6.53万元、公务用车运行维护费7.31万元、劳务费3.95万元、其他商品支出1.77万元

     （七）本单位无政府采购行为及国有资本经营行为。

                                                                 2016年11月4日