涞源县人大办2015年度部门决算公开目录

第一部分   涞源县人大办概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   涞源县人大办2015年度部门决算报表公开

表一、部门收支决算总表

表二、部门收入决算总表

表三、部门支出决算表

表四、部门财政拨款收支决算总表

表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   涞源县人大办2015年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入支出情况说明

三、 支出情况说明

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、 机关运行经费支出情况说明

七、 国有资产占有使用情况说明

八、 政府采购情况说明

九、 绩效预算管理情况说明

十、 其他事项情况说明

第四部分    名词解释

     一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

第一部分   涞源县人大办概况

涞源县人民代表大会常务委员会，内设3个科室，分别是：办公室（含财经室）、代表室、法制室。

截止2015年12月31日，实有人员54人，其中：在职人员24人，退休人员30人。

一、 主要职责：

办公室工作职责

　　一、了解掌握县人大常委会机关的工作情况，协调各工作委员会的工作，充分发挥好参谋助手作用。

　　二、负责县人民代表大会和县人大常委会会议、主任会议、党组会议及其他重要会议的文秘、会务和后勤服务等工作。

　　三、负责县人大常委会的工作报告、工作总结、年度工作要点、规章制度、领导讲话、综合性文本及有关文件的草拟工作。

　　四、承担法律宣传和人大业务培训任务。

　　五、按照文件的登记、打印、收发、传阅、保管、归档、清退等各项制度的规定，做好县人大常委会机关的文书、文印、电脑管理、档案和保密工作。

　　六、负责县人大常委会机关的财务、人事、印章管理、后勤管理、安全保卫、车辆调度管理等工作，做好对内外联系、接待工作。

　　七、负责县人大常委会机关内部的人事管理、离退休干部的服务工作。

　　八、协同工作委员会办理好县人大代表提出的议案、建议（批评和意见）。

　　九、广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。

　　十、办理县人大常委会会议、主任会议和上级人大常委会办公室交办的其他工作。

　　十一、加强同乡（镇）人大主席团的工作联系，对乡（镇）人大主席团办公室的工作进行指导。

代表室工作职责

一、负责人大常委会组成人员联系代表、代表联系选举单位和选民工作，并搞好服务。

二、围绕县人大及其常委会的决议、决定和有关议题组织代表进行视察和调查等活动。

三、组织县级“代表之家”开展学习培训、代表议政、代表向选民述职、视察等活动，指导乡镇“代表之家”开展活动。

四、承担县人民代表大会换届选举，指导乡镇人大换届选举工作。

五、负责代表的组织管理和补选、罢免及资格初审工作。

六、负责收集整理代表所提议案、建议，并做好转办和督办、反馈等工作。

七、负责乡镇人大主席、副主席的培训，指导乡镇人大主席团开展工作，推广典型经验。

八、总结代表工作，开展代表工作的理论研究。

九、负责办理上级人大常委会委托办理的有关代表工作方面的事宜。

十、完成县人大常委会会议、主任会议及有关领导交办的其它工作，配合其他科室做好人大机关总体工作。

法制室工作职责

一、向县人大常委会主任会议提出关于行政执法、行政执法监督、法制宣传教育等方面的执法检查及听取和审议县政府专项工作报告的建议。

二、为县人大常委会听取和审议专项工作报告，组织开展视察或专题调研并汇总视察、调研意见及常委会组成人员审议意见，对县政府有关专项工作报告进行初审并提出建议。

三、具体组织实施县人大常委会对政府有关行政执法、行政执法监督等方面的执法检查，并起草执法检查报告草案。

四、根据人大常委会或主任会议交办，对法制建设方面的议案进行调查研究，提出议案处理意见报告，根据需要起草决议或决定草案。

五、对县人大及其常委会作出的相关决议或决定的执行情况和常委会组成人员审议意见的研究处理情况组织跟踪检查，督促落实。

六、对县人大及其常委会职权范围内有关法制建设方面的问题进行调研。

七、负责“一府两院”出台的规范性文件备案审查工作。

八、协助配合省、市人大常委会开展有关法制建设方面的执法检查、调研、视察等工作。

九、加强同人大代表的联系，认真听取代表对法制建设方面的意见和建议，主动为代表服务。

十、做好代表及人民群众的来信来访的处理工作。

十一、做好县人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。配合其他科室做好人大机关总体工作。

十二、法制室自身建设，不断提高政治、业务素质，努力为“三会”搞好服务。

二、部门决算单位构成

涞源县人大办2015年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。

第二部分   涞源县人大办2015年度部门决算报表公开

表一、部门收支决算总表

表二、部门收入决算总表

表三、部门支出决算表

表四、部门财政拨款收支决算总表

表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   涞源县人大办2015年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2015年度部门决算总收入4478703.70元，其中：财政拨款收入4049230.13元，年初结转和结余429473.57元；本年度决算收入较上年增加 16%；其中财政拨款收入增加7 %。主要为工资改革增加工资部分。

2015年度部门决算总支出4435712.00元，本年度决算支出较上年增加 32 %；其中财政拨款支出增加32 %。主要为工资改革增加工资部分。

2015年年初结转和结余429473.57元，用于补充2015年基本支出386481.87元，年末结转和结余42991.70元；年末结余结转较上年减少90 %。

二、 收入情况说明

2015年度总收入4049230.13元，按功能分类：一般公共服务收入2754902.85元，社会保障和就业收入1294327.28元.

三、 支出情况说明

2015年度总支出4412712.00元，按功能分类：一般公共服务支出3141384.72元，社会保障和就业支出1294327.28元。

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

2015年度财政拨款收入4049230.13元。其中：一般公共预算财政拨款收入4049230.13元。本年度财政拨款收入较上年增加7%。

2015年度财政拨款支出4412712.00元。其中：一般公共预算财政拨款支出4412712.00元。按功能分类：一般公共服务支出3118384.72元，社会保障和就业支出1294327.28元。按经济分类：工资福利支出2093203.07元、商品和服务支出 712744.65元、对家庭和个人补助支出1338586.28元、其他资本性支出77040.00元。本年度财政拨款支出较上年增加 31%。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出280715.75元，比上年减少 17 %。其中：公务接待费支出16266.00元，接待10批次，共计140人，比上年减少83 %；公务用车运行维护费支出264449.75元。比上年增加  9%。

2015年度无公务用车购置及因公出国（境）费用支出。

2015年度，严格落实中央“八项规定”，厉行节约、反对浪费，制度了“三公经费”支出管理办法，强化预算管理，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出比上年减少 17 %。

六、 机关运行经费支出情况说明

2015年度,涞源县人大办机关运行经费支出789784.65元。按经济分类，商品和服务支出712744.65元,其中：办公费116711.70元、印刷费80330.00元、电费265.00元、邮电费38515.20元、差旅费3223.00元、维修（护）费90984.00元、培训费90000.00元、公务接待费16266.00元、劳务费12000.00元、公务用车运行维护费264449.75元；其他资本支出77040.00元，其中：办公设备购置77040.00元。

七、国有资产占有使用情况说明

2015年12月31日，年末固定资产总额554127.00元，比上年减少293350.00元，减少35%；增加的主要原因是公务用车改革车辆减少车辆。

涞源县人大在用公务用车3辆，由办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于机关正常公务活动，以及公务下乡和处置突发事件等。

无价值200万元以上的大型设备。。

八、政府采购情况说明年度

2015年度无政府采购项目。

九、绩效预算管理情况说明

根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2015】

78号）文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中

合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的

制度保障。

十、其他事项情况说明

2015年度, 涞源县人大办无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

        五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2015年11月15日