政协涞源县委员会2015年度部门决算公开目录

第一部分   政协涞源县委员会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   政协涞源县委员会2015年度部门决算报表公开

表一、部门收支决算总表

表二、部门收入决算总表

表三、部门支出决算表

表四、部门财政拨款收支决算总表

表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   政协涞源县委员会2015年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入支出情况说明

三、 支出情况说明

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、 机关运行经费支出情况说明

七、 国有资产占有使用情况说明

八、 政府采购情况说明

九、 绩效预算管理情况说明

十、 其他事项情况说明

第四部分    名词解释

     一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

第一部分   政协涞源县委员会概况

政协涞源县委员会，内设1个办公室室，2个委员会：提案委员会、文史委员会。

截止2015年12月31日，实有人员34人，其中：在职人员20人，离退休人员14人。

一、 主要职责：

办公室

1、负责政协涞源县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

3、负责政协涞源县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映。

5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

8、负责县政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办县政协领导交办的其他工作。

提案委员会

1、研究提出县政协全会期间的提案工作方案。

2、努力创造条件，支持、协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。

3、对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理。

4、推动和协助承办单位办理提案，促进落实。

5、选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响。

6、向常委会和全体会议提出工作报告。

7、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

文史委员会

以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针，在常务委员会和主席会议领导下，依据政协组织的特点，负责计划、组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑、出版等工作。同时，承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

二、部门决算单位构成

涞源县政协2015年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。

第二部分   涞源县政协2015年度部门决算报表公开

表一、部门收支决算总表

表二、部门收入决算总表

表三、部门支出决算表

表四、部门财政拨款收支决算总表

表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   政协涞源县委员会2015年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2015年度部门决算总收入3320714.71元，其中：财政拨款收入3320714.71元；本年度决算收入比上年增加22.58 %，

主要为工资改革增加工资部分。

2015年度部门决算总支出3173993.79元，本年度决算支出比上年增加22.54 %，主要为工资改革增加工资部

分。

2015年年初结转和结余208867.00元，年末结转和结余355587.92元；年末结余结转比上年增加 47.71%

二、 收入情况说明

2015年度总收入3320714.71元，按功能分类：一般公共服务收入2507446.71元，社会保障和就业收入813268.00元.

三、 支出情况说明

2015年度总支出3173993.79元，按功能分类：一般公共服务支出2360725.79元，社会保障和就业支出813268.00元。

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

2015年度财政拨款收入3320714.71元。其中：一般公共预算财政拨款收入3320714.71元。本年度财政拨款收入较上年增加18.32%。

2015年度财政拨款支出3173993.79元。其中：一般公共预算财政拨款支出3173993.79元。按功能分类：一般公共服务支出2360725.79元，社会保障和就业支出813628.00元。按经济分类：工资福利支出1426527.40元、商品和服务支出 934198.39元、对家庭和个人补助支出813628.00元。本年度财政拨款支出较上年增加 22.58%。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出307624.49元，比上年减少 44.31 %。其中：公务接待费支出68867.00元，接待8批次，267人，比上年减少45.27 %；公务用车运行维护费支出238757.49元。比上年减少44.04%。

2015年度无公务用车购置及因公出国（境）费用支出。

2015年度，严格落实中央“八项规定”，厉行节约、反对浪费，制度了“三公经费”支出管理办法，强化预算管理，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出比上年减少44.31 %。

六、 机关运行经费支出情况说明

2015年度,政协涞源县委员会机关运行经费支出934198.39元。按经济分类，商品和服务支出934198.39元,其中：办公费167132.90元、印刷费136710.00元、邮电费27054.00元、差旅费33749.00元、维修（护）费60715.00元、会议费141733.00元、公务接待费68867.00元、劳务费58080.00元、公务用车运行维护费238757.49元、其他商品服务支出1400.00元。

七、国有资产占有使用情况说明

2015年12月31日，年末固定资产总额519450.00元，比上年增加19450.00元；增加的主要原因是购置网络设备及办公设备。

政协涞源县委员会在用公务用车4辆，由办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于局机关正常公务活动，以及公务下乡和处置突发事件等。

八、政府采购情况说明年度

2015年度无政府采购项目。

九、绩效预算管理情况说明

   2015年度无绩效预算管理情况

十、其他事项情况说明

2015年度, 政协涞源县委员会无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

        五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2015年11月1日