涞源县委办公室2015年部门决算公开信息 - 预算公开

（1）协调各方面力量，保障县委机关各项工作正常运转。

（2）组织本室人员或协调有关单位为县委决策提供咨询、依据或提供决策预案。

（3）承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作。

（4）围绕上级党委、县委总体工作部署开展综合调研、专项调研，为领导决策提供依据。

（5）负责上级党委和全县政治、经济、文化及社会舆情等各类信息的收集、整理和传递，反映动态。

（6）负责县委日常文书处理，负责县委各种会议和县委日常工作活动的组织安排；负责县委机构的财务、后勤管理工作。

（7）负责县委决定、决议事项和各项工作及县委领导交办事项的督促检查工作。

涞源县委办公室现有（包括代管单位）在职人员92人、离退休38人，下设秘书科、综合二科、研究室、信息科、党史科、保密局、综合一科、督查室、行政科、机要局、防范办11个科室，代管信访局、统战部、农工委、机关公委、团委、妇联、文联、国防办等9个单位财务工作。

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，包括信访局、统战部、农工委、机关公委、团委、妇联、文联、国防办等9个非独立核算单位。

职责活动	内容描述	开展情况	评价结果
公文运转	承担县委、县委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。	效率高，无差错，领导满意。	无差错率100%以上。
协调县委大型会议和活动	县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。	严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。	大型会议控制率90%以上。
公务接待	负责上级党委领导、上级部门领导、兄弟县市和外地党委领导同志、以及办公室系统的接待服务工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。	严格执行接待标准。	接待标准控制率90%以上。
信息收集及民意调查	党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；负责管理“信息中心”编发《快报》、社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。	信息真实完整，领导满意，批示率高。	信息采集上报率85%以上。
督查调研	县委重大决策部署贯彻落实的督促检查；县委领导同志有关批示件的催办落实；对全县各单位工作纪律、工作作风进行督导检查；对县委承办人大建议、政协提案进行督办；编发督查《专报》、《通报》。围绕县委重大决策的贯彻落实进行督查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。	信息真实完整，领导满意，批示率高。	领导满意度90%以上。
公务内网建设与维护	全县“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。	数据资源丰富、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。	用户满意度率90%以上。
密码通信及管理	全县党政系统密码通信和密码管理，县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。	涉密	涉密
保密管理	承担保密委员会的日常工作，全县党政系统及经济、科技领域的保密管理，负责重大失密事件的组织查处，负责机要件的传递和传阅，负责办公室内部各种文书的立档归卷和管理。	涉密	涉密
协调指导	负责了解掌握邪教发展动态、协调和指导全县有关防范和处理邪教工作。	涉密	涉密
综合事务	完成上级领导交办工作；承担“法轮功”问题领导小组日常工作；完成领导小组交办的其他事项。	涉密	涉密
党史研究	负责全县党史的记录整理和研究开发工作	撰写党史专著，编辑出版党史书刊。完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作。	完成率95%以上。
资料征编	征集、整理、编纂县级党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究县内有关县历史的信息资料，对县历史上的重要人物进行综合研究。编纂<<中共涞源县党史>>第二卷。	完成党史二卷初稿。	初稿完成率95%以上。
综合业务管理	完成中央党史研究室部署的工作任务；完成县委交办的党史方面及其他方面的工作任务。	保障正常运转情况	综合事务保障率95%以上。

2015年末资产总计748.72万元，其中流动资产106.34万元、占资产总额14.20%；固定资产642.38万元，占资产总额 85.80 %。固定资产构成情况：房屋：122.88万元，汽车：312.77万元，家具、用具及其他固定资产206.73万元。固定资产与去年相比增长 35.16 万元，主要是本年购置办公设备、机房专用设备。

2015年本年度总体收入1536.52万元，年初结转和结余56.62万元，总支出1547.32元，年末结转和结余45.82万元。

本年收入1536.52万元，其中财政拨款收入1525.86万元，其他收入10.66万元（包括利息收入、上级拨款等），同比减少1009.18万元，降低40%，主要原因是2014年决算数据包括组织部、宣传部，本年度组织部、宣传部独立核算，决算数据不包括这两个单位，因此同比减少。

本年支出1547.31万元，其中财政拨款支出1519.88万元，其他资金支出27.43万元。按支出项目分：基本支出1483.76万元，占总支出95.89%；项目支出63.55万元，占总支出4.11%。

本年支出同比上年度减少879.50万元，降低37%，主要原因是2014年决算数据包括组织部、宣传部，本年度组织部、宣传部独立核算，决算数据不包括这两个单位，因此同比减少。

本年财政拨款收入1525.86万元，同比减少1002.53 万元，降低40%。主要原因是2014年决算数据包括组织部、宣传部，本年度组织部、宣传部独立核算，决算数据不包括这两个单位，因此同比减少。

财政拨款支出1519.88万元，同比减少906.93万元，降低38%。主要原因是2014年决算数据包括组织部、宣传部，本年度组织部、宣传部独立核算，决算数据不包括这两个单位，因此同比减少。

年末结转结余45.82万元，其中基本支出结转25.82万元，项目支出结转结余20万元。年末结转结余比上年减少19.07%，是因为本年加大支出力度。

2015年机关运行经费支出5,528,385.18元，主要包括单位日常公用支出和其他资本性支出。与部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表中数据一致。比上年减少5.59%，主要原因是：压缩公用支出，减少不必要设备购入。

2015年“三公”经费总数是311.56万元，不包括组织部、宣传部同比增加46.51万元，同比上年增长18%.

公务接待费是223.92元，不包括组织部、宣传部同比上年增加32.67万元，增长17%，主要原因是2015年有2次中央领导调研考察及省委巡视组的一次工作巡视。

公务运车运行费用是87.64万元，不包括组织部、宣传部同比上年增长13.85万元，增长19%，主要原因是因为还2014年欠帐。

2015年国内接待批次50次，接待人数1510人，没有购置公务用车，止2015年底共有公务用车16辆。

附表4－7、4－8是空表没有数据，是因为本年没有政府性基金预算财政拨款支出、资本经营预算财政拨款支出。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。