一、部门概述

二、工作职责

三、2015年决算报表公开

表一：部门收支决算总表

表二：部门收入决算总表

表三：部门支出决算总表

表四：部门财政拨款收支决算总表

表五：部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

表八：部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：部门财政拨款“三公”经费支出决算表

四、2015年决算情况说明

一、部门概述

涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会位于涞源县水堡镇独山城村，现有干部职工51人，下设办公室、财务股、矿管股、销售股、安全生产稽查队、矿产品稽查队、信访室。

二、 工作职责

1、  编制辖区产业发展规划和建设总体规划，经批准后组织实施；

2、  对固定资产投资项目进行审核或报批；

3、  负责辖区内财政管理，实施辖区内国有资产管理和财政监督工作；

4、  负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；

5、  负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

6、  负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；

7、  负责辖区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作；

8、  负责辖区人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；

9、  负责协调辖区内上级有关部门派驻机构工作；

10、负责县政府交办的其他事项。

三、2015年决算报表公开

详见附件

四、2015年决算情况说明

1、2015年我单位财政拨款收入295.94万元，利息收入0.01元，收入合计295.95万元；支出285.64万元；其中工资福利支出217.02万元，日常办公经费支出66.03万元,其他资本性支出2.59万元；单位职工部分社保费在次年缴纳所以财政拨款支出比年初预算数略有减少，日常办公经费支出比上年减少29％，主要原因是：认真贯彻落实八项规定，厉行节约、严格控制支出的结果；加强公务用车管理，减少公务接待，严格控制除保障单位基本运行以外的其他费用等。

2、我单位严格落实党政机关厉行节约，反对浪费条例的规定，大力压缩“三公经费”，减少各项支出费用。“三公经费”支出30.06万元，比上年减少2.61万元，同比降低8%。

其中：我单位有一般公务用车5辆，公务用车运行维护费22.20万元，比上年减少2.61万元，同比降低12.11%，

     公务接待7.86万元,接待190批次400余人；与上年相比没有变化年

2015年度没有公务用车购置和因公出国（境）的情况。

3、2015年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入及支出及国有资本经营预算财政拨款支出。

4、政府采购纳入预算管理的资金购买办公用电脑共计2.59万元。