涞源县教育局2015年度部门决算公开目录
第一部分 涞源县教育局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 涞源县教育局2015年度部门决算报表公开
表一、部门收支决算总表
表二、部门收入决算总表
表三、部门支出决算表
表四、部门财政拨款收支决算总表
表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表
表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 涞源县教育局2015年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入支出情况说明
三、 支出情况说明
四、 财政拨款收入支出总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、 机关运行经费支出情况说明
七、 国有资产占有使用情况说明
八、 政府采购情况说明
九、 绩效预算管理情况说明
十、其他事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、其他收入
三、基本支出
四、项目支出
五、“三公”经费
六、机关运行经费
第一部分 涞源县教育局概况
一、部门主要职责：
（一）贯彻执行国家教育发展战略、方针、政策；制定教育发展战略和中长期规划。
（二）负责编制教育年度财政预算草案、执行财政预算；编制教育年度财政决算；。
（三）负责管理教育经费支出；制定支出管理政策，审核办理教育各单位日常公用经费、政府采购等支出业务。
（四）负责教育事业单位国有资产管理工作，加强国有资产管理。
（五）负责管理的国内外债权、债务工作。
（六）负责管理、指导和监教育会计工作；
二、部门决算单位构成
教育局下设14个股室，全县现有各级各类全日制学校、幼儿园253所，其中：普通高中1所，职业高中1所，初中10所，小学159所（完全小学44所、不完全小学28所、教学点87个）, 特殊教育中心1所，教师发展中心1所，电大1所，幼儿园79所；在校（园）生总数55163人，其中小学26498人，初中10227人，普通高中4719人，职教中心 2750人，特殊教育中心49人，在园幼儿10920人；教职工总数3192人，其中专任教师2845人。
第二部分 涞源县教育局2015年度部门决算报表公开（见附件）
第三部分 涞源县教育局2015年度部门决算情况说明
一、 2015年度部门预算收入情况说明
教育本年度收人40699.04万元（其中财政补助40445.03万元、事业收入252.22万元），上年结余2357.75万,元，本年支出38535.39万元，结余2399.43万元。2015年总收入40699.04万元比去年收入28426.66万元增加12272.38万元，主要用于提高人员工资 。
二、 2015年度部门预算财政拨款收支情况说明
2015年财政拨款40445.03万元，预算支出40445.03万元。
三、支出情况说
2015年度总支出38535.39万元，其中基本支出31650.97万元、项目支出6884.42万元。
四、 财政拨款收入支出总体情况说明
2015年度财政拨款收入40445.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40445.03万元。本年度财政拨款收入比上年增加30%。
2015年度财政拨款支出38124.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出38124.97万元。包含基本支出31396.96万元，项目支出6728万元。
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
严格落实中央“八项规定”，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。2015年财政拨款支出“三公经费”支出29.45万元 比上年47.69减少18.24万元，减少38%，其中公务用车5量、运行维护费26.79万元、公务接待10批次、500人次、费用2.66万元、未安排出国（境）团及公务用车购置支出
六、 机关运行经费支出情况说明
教育局机关2015年安排办公费36万元、水费2万元、电费4.97万元、邮电费3.89万元、公务用车运行维护费7.35万元、差旅费9万元、公务接待费1.2万元、取暖费9万元，共计73.41万元。
七、 2015年度部门国有资产信息说明
教育部门2015年有固定资产26839.73万元（新增8108.65万元），其中土地、房屋及构筑物资产18010.93万元（新增4953.09万元）、通讯设备3455.93万元（新增43.27万元）、专用设备2438.27万元（新增2350.37万元）、图书、档案891.65万元（新增391.65万元）、家具、用具、装具及动植物2042.93万元（新增370.26万元）。
八、 2015年度部门政府采购预算情况
安排政府采购预算1272.28万元，实际支出1254.25万元，全部为财政性资金。
九、 2015年度部门绩效预算信息
2015年度按绩效评价要求全面开展绩效评价，已将各项资金全部、足额拨付到相关单位，并按要求用于相关项目，实现了绩效目标。
十、 2015年度部门其他情况2015年度, 涞源县教育局无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。没有其他的预算收支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
涞源县教育局
2016年11月3日
