涞源县总工会

2016年部门预算编制说明 

一、部门基本情况 

人员构成：  

行政编制人员：实有在职人员10人。退休人员10人。

二、单位主要职责   

主要职责具体包括：

（一）维护职工合法权益

（二）维权服务

（三）劳动模范管理

（四）提升职工技能及创新水平

（五）促进职工事业发展

（六）工会事务管理

（七）综合事务管理

三、预算收支基本情况 

   （一）收入预算  

公共财政拨款资金 117.34万元,其中基本支出收入18.02万元，项目支出收入99.32万元。基本支出中人员经费收入18.02万元。 

（二）支出预算  

本年度支出预算117.34万元，其中：人员经费支出18.02万元，项目支出99.32万元。  

    四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 

2016年，涞源县总工会 “三公”经费公共财政预算安排数为4万元，其中：公务用车运行维护费支出2万元，主要用于燃料、年检、维修；公务接待费支出 2万元，主要用于接待费，与去年预算一致，无增减变化。

    五、年度发展规划目标

    （1）单位总体目标：

2016年，按照“围绕一个中心、推进两个普遍、激发三个活力、实施四级联创”的工作思路，重点完成以下工作目标。

1、切实履行维权职能，确保职工合法权益得到有效保障。

2、围绕“经济强县、旅游城市、美丽涞源”发展目标，组织开展以“践行新理念、建功十三五”为主题的劳动竞赛活动。

3、开展2013-2015年度劳动模范评选表彰工作。

4、围绕扶贫攻坚，扎实做好困难职工帮扶救助和“救助困难职工一日捐”活动。

5、围绕基层组织建设，扎实开展“四级联创五个好”公会创建活动。

6、围绕强素质、增活力，开展工会干部培训。

     （2）部门职责分类绩效目标：

围绕全县中心工作，充分发挥工会的维护职工权益、加强工会建设、参与社会活动、教育职工四大职能对全年工作进行责任分解、狠抓落实。

1、提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

2、维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

3、加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难劳模的生活状况。

4、广大职工为全县科学发展绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显，广大职工在创新企业建设中的作用进一步增强，广大职工技术和技能进一步提升。

5、切实提高工会综合事物管理水平，保障单位的正常运转。

 六、其他说明

    本年度，我单位没有政府采购预算项目，没有政府性基金预算财政拨款，没有国有资本经营预算。

涞源县总工会

2016年3月15日