涞源县城乡规划管理局

2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

 人员构成： 

行政编制人员：实有在职人员  9  人。退休人员  0  人。

二、单位主要职责  

主要职责具体包括：

（一）拟定全县城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；

（二）组织县域城镇体系规划编制等县级层面规划编制，依法编制城乡总体规划、控制性详细规划、配合协助相关部门编制各类专项规划等。

（三）组织乡（镇）、村庄规划的编制和实施，改善人居环境。

（四）加强和改善规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。

（五）负责规划综合业务管理和机关综合事务管理。

 三、预算收支基本情况

   （一）收入预算 

公共财政拨款753.98万元,其中基本支出收入100.30万元，项目支出收入653.68万元。基本支出中人员经费收入78.76万元，日常经费收入21.54万元。

（二）支出预算 

本年度支出预算753.98万元，其中：人员经费支出78.76万元，日常公用经费支出21.54万元；项目支出653.68万元。 

    四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2016年，规划局“三公”经费公共财政预算安排数为6.5万元，其中：公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公务用车的保险、保养、过桥过路费、加油及维修等。公务接待费支出4.00万元，主要用于按规定开支的各类接待。预计比2015年同比增长48%。 增长的主要原因是2016年规划编制项目较多。

    五、年度发展规划目标

（1）单位总体目标：

按照省、市、县工作要求，我局2016年完成以下规划编制工作，确保项目建设的顺利进行。

编制涞源县全域规划、编制涞源县总体城市设计、编制涞源县中心城区控制性详细规划、编制美丽乡村片区规划及25个省级重点村规划、完成白石山村等14个村的施工图设计、各类专项规划、按照市、县要求做好其他规划的编制。

    （2）部门职责分类绩效目标：

1、负责组织编制县总体规划，并会同有关部门组织实施。

2、组织编制分区规划、详细规划和协助编制各类专项规划，并按法定程序组织上报及审批。

3、参与制定城市建设发展战略、国土和区域规划。

4、承办县委、县政府交办的其他工作。

六． 政府采购预算情况

    通过招标确定规划设计单位。采购项目：服务类 、采购物品：规划编制、采购金额：653.68万元。

七．国有资产信息情况

    上年末国有资产占有情况:资产总额69.85万元，其中：流动资产9.80万元，固定资产58.95万元，无形资产1.10万元。

    本年度拟购置情况：本年度未安排固定资产购置。

 八、 其他需要说明的事项

    本年度我单位没有“政府性基金”和“国有资本经营”预算收支。

                                     2016年 3 月15 日