涞源县扶贫开发局 2016年部门预算编制说明 一、部门基本情况 人员构成： 行政编制人员：实有在职人员8人。退休人员3人。 二、单位主要职责 主要职责具体包括： （一）贯彻落实党和国家的扶贫方针政策，结合发展总体规划，制定并组织实施中长期及年度扶贫开发规划； （二）负责组织扶贫开发项目的计划、立项、考察、评估、论证、审批、和上报，并组织检查项目实施，建立项目库，提供项目资料； （三）加强扶贫开发项目资金管理，把握扶贫资金投向，督促检查扶贫资金的落实，提高项目资金使用效益； （四）组织协调社会各界开展社会帮扶扶贫工作； （五）搞好调查研究，总结推广扶贫开发工作经验，为县委、县政府提高决策依据。 三、预算收支基本情况 （一）收入预算 公共财政拨款资金3313万元,其中基本支出收入125.41 万元，项目支出收入3187.59万元。基本支出中人员经费收入 99.33万元，日常经费收入26.08 万元。 （二）支出预算 本年度支出预算3313万元，其中：人员经费支出99.33万元，日常公用经费支出26.08 万元；项目支出 3187.59万元。 四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 2016年，涞源县扶贫开发局 “三公”经费公共财政预算安排数为17.5 万元，其中：公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于公务用车的日常及下乡中维护保养、保险、加油及维修；公务接待费支出15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，严格落实中央“八项规定”，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。2015年未安排公务用车购置支出。 五、年度发展规划目标 （1）单位总体目标： 2016年，是“十三五”开局之年，全县的扶贫工作按照习总书记提出的“四个切实”、“六个精准”和“五个一批”的总要求，把握赵克志书记提出的“增强消除绝对贫困的政治责任、坚持扶贫先扶志、加快县域经济发展、加强农村基层党组织建设”四个关键环节，结合涞源实际，在实施产业扶贫、提高自身发展能力、增强发展后劲上叫较实劲、见真章，解放思想，抢抓机遇，奋发作为、协调发展，破解发展难题，加快脱贫进程，到2016年贫困户减少9187户，贫困人口25026人，贫困发生率降低到12%,全力实现2020年同步实现小康社会的奋斗目标。 （2） 部门职责分类绩效目标： 1、大力发展产业扶贫。坚持4321规划，每乡建设一个农业产业园，发挥脱贫引领示范带动作用，重点建设好拒马河、唐河沿岸设施蔬菜种植，水堡、上庄、金家井、乌龙沟等乡镇食用菌种植和金家井乡长毛兔养殖产业。同时，重点加大基础设施建设投入，使产业能走得稳、有后劲，降低农户生产经营风险，强化发展保障能力,突出各乡镇产业重点，打造具有示范带动作用的亮点。 2、解决好劳动力转移就业，大力发展家庭手工业。发展以富海渔具、华锦刺绣、箱包、服装等为重点的手工业加工，带动富余劳动力就业。 3、创新机制，探索电商扶贫、金融扶贫模式。金融扶贫方面,优先、重点扶持具有示范带动作用的各乡镇农业产业园区，抓紧实行“三户联保”贷款与扶贫及部门资金捆绑，推进产业发展。2016年尽快启动电商扶贫公司，并在有意愿的乡镇建立电子商务进农村服务试点。 4、发挥龙头带动作用。继续培育甘霖土特产购销、谷润农副产品加工、柳沟宏坤大牲畜屠宰加工、狮子峪村富海渔具等一批农业企业，扶持旺杨、飞建、开泰、庄合等一批农民专业合作社，扩大示范带动作用，依托京华亿农工程建立直通渠道，为百姓打通增收路。 5、实施易地精准搬迁。按省市要求，落实好2016年度移民小区的建设工作，2016年搬迁1200户，3600人；稳步推进“十三五”易地扶贫搬迁规划；对已建成的小区进行基础设施配套和后续产业扶持。 6、加大培训力度，抓好科教扶智扶贫。分批组织县、乡、村干部、企业代表、合作社负责人、贫困对象到周边先进市县参观学习，鼓励科技人员到贫困村参与创业。聘请相关部门领导，大学、科研院所专家、教授到我县传经送宝，筑巢引凤。全年培训达到3000人次，继续实施扶贫“雨露计划”，对贫困家庭新成长的劳动力，在享受国家职业教育资助政策基础上，享受雨露计划扶持政策，给予贫困家庭扶贫助学补助，提供助学贷款，提高“两后生”参加职业教育比例。 二、 实现年度发展规划目标的保障措施 1、充分发挥行业部门优势，集中打好精准扶贫攻坚战 把扶贫资金作为优先领域来安排，保证地方财政扶持投入逐年有所增加。建立涉农资金整合机制，采取捆绑式集中投入，发挥政策叠加效应。创新扶贫资金管理机制，强化资金使用跟踪评价。要积极探索融资新途径，切实抓好各类扶贫资源的落实到位，解决财政扶贫资金“孤军深入”问题，特别是应尽快解决信贷资金向绝对贫困户投放的难题。对在贫困村发展一定规模基地和带动一定数量贫困农户的扶贫龙头企业、农民合作社、种养大户、家庭农场等新型经营主体,实行贷款贴息政策，支持其扩大发展。 2、巩固完善建档立卡成果，建立精准扶贫机制 在2015年对各贫困户建档立卡基础上，深入分析致贫原因，对症下药，逐乡逐村逐户制定针对性帮扶措施；要根据贫困户的整体情况，帮助贫困村理清发展思路，结合国家扶持政策，制订符合贫困村实际的扶贫产业发展规划，宜农则农、宜工则工、宜商则商、宜游则游；进一步细化全县产业片区发展规划，实施主体落实到村，实施内容落实到品种 3、进一步强化社会帮扶，树立大扶贫观念 一是分类别召开帮扶单位座谈会。召开省、市、县驻村工作队长座谈会，调度会，对各工作队驻村情况进行督导检查给各工作队生活上关心工作上支持，了解工作，交流体会，促进帮扶工作开展；二是积极与中央、省、市帮县单位联系，认真谋划共赢的发展项目，从根本上带动贫困百姓脱贫致富；三是积极争取其它帮扶单位和社会力量的大力支持，按照帮扶单位意愿实施帮扶项目，做好监督；四是继续做好“4321”帮扶到户工程，使贫困户真正受益。 4、进一步整合资源，合力攻坚 全县17个乡镇在2015年选出两个试点村的基础上，2016年至少各选定2个班子战斗力强、群众参与热情高的村，进行重点扶持。在产业发展、设施配套等方面整合各部门的政策、资金力量，打造一批特色鲜明、成效显著、领导和群众都认可的扶贫先进典型，以此强化扶贫致富的决心和必胜信心。 六．政府采购预算情况 涞源县扶贫开发局主要是对办公用品的采购 。 七．国有资产信息情况 上年度我局固定资产账面价值52.45万元，包含办公用房、家具、办公设备（电脑、打印机等）、公务用车等。 本年度通过自行采购完善本单位办公设备，进一步完善办公条件。 八、其他需要说明的事项 2016年度我单位没有政府性基金预算、国有资本经营预算。 涞源县扶贫开发局 2016年3 月15日 |
