中国共产党涞源县委员会老干部局 2016年部门预算编制说明 一、部门基本情况和单位主要职责 部门单位构成： 老干部局是正科级行政单位，机关设职能处室1个：办公室。挂靠老干部局有关心下一代工作委员会办公室。内设老干部组织：老区建设促进会、金色夕阳艺术团、老年大学、老年书画研究会、老干部活动中心。 人员构成 ： 老干部局行政编制人数6人，实有在职人员9人，离休人员7人，退休人员9人。 单位主要职责： （一）贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。 （二）建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。贯彻执行老年教育、老区建设和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。 （三）检查、督促、指导离退休干部的党组织建设加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。 （四）负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。 （五）完成县委交办的其他工作。 二、年度发展规划目标 （一）单位总体目标： 总目标： 2016年，全县老干部工作以党的十八届三中、四中、五中全会和中央、省、市老干部局长工作会议精神为指导，认真落实好老干部的各项待遇，以敬重之心、关爱之情、务实之举，更好地激励广大离退休干部为党的事业增添正能量，不断提高老干部工作科学化水平，使老干部工作体现时代性、把握规律性、富有创造性。 （二）部门职责分类绩效目标： 职责分类绩效目标： 1、进一步落实离退休干部政治、生活待遇 （1）加强老干部党支部建设。调整充实老干部党支部，配好配强老干部党支部书记，采取多种形式开展好组织生活。 （2）开展庆祝重阳节活动。在重阳节到来之际，召开向老干部通报县经济社会发展情况通报会或座谈会。 （3）做好老干部体检工作。对任过县级实职离退休干部和科级退休干部进行身体检查，并建立健康档案。 （4）强化老干部活动中心工作。在妇女节、劳动节、七一、国庆节、重阳节举办老干部棋类、球类比赛、书法展览、文艺联欢活动，加大投入购买图书、演出服装，娱乐器材，丰富老干部晚年生活。 2、务实创新做好关心下一代工作 县关工委办公室进一步开展好弘扬传统文化教育活动，一是摸清贫困户、空巢老人、留守儿童、残疾人、困难学生的基本情况，发放物品，实施救助。二是聘请外地老师到各学校进行“立德树人”教育宣讲活动。三是举办全县公益论坛活动。 3、加大投入做好综合事务管理 本年度更换办公楼木门和纱窗。为彻底解决办公楼楼顶漏水，将楼顶做成彩钢顶子，为局办公和老干部活动提供一个良好环境，确保各项活动、工作正常运转。 实现年度发展规划目标的保障措施 （1）加强组织领导，建立考核制度。局领导班子将预算工作列入重要议事日程，成立了以局长为组长的领导小组，分解年度发展规划目标，责任到人，每半年考核一次。 （2）提高人员素质，建立学习制度。以“政治坚定、求实创新，尊老敬老、优质服务，爱岗敬业、无私奉献，清正廉洁、奋发有为”的32字老干部工作者职业道德规范为目标，加强工作人员思想政治教育和职业道德教育，每星期五下午学习集体半天，努力打造一支廉洁高效、求真务实、开拓创新的老干部工作队伍，努力完成年初制定发展规划目标，再创老干部工作新局面。 （3）广泛征求意见，建立监督制度。我局将对全年的工作目标，以主动入户、电话征询、走访慰问、发短信等多种形式，向老干部征求意见，聘请身体好、党性强、作风实的老干部为监督员。 （4）完善管理制度，建立长效机制。健全内部管理制度是促进老干部工作规范、务实、高效的重要保证，本年度将继续完善考勤制度、公务接待制度、公车使用管理等制度，使老干部工作人员明确岗位职责、掌握工作标准、严守工作纪律、规范日常行为，做到各项工作有章可循、规范有序，形成用制度规范行为、按制度管人办事的长效机制。 三、预算收支基本情况 （一）收入预算 2016年公共财政拨款预算收入298.52万元,按功能分社会保障就业支出收入279.52万元，医疗卫生与计划生育支出收入19万元；按大类分基本支出收入241.42万元（其中人员经费收入222.16万元，日常经费收入19.26万元），项目支出收入57.10万元。 （二）支出预算 2016年支出预算298.52万元，按功能分社会保障就业支出279.52万元，医疗卫生与计划生育支出19万元；按大类分基本支出241.42万元（其中人员经费支出222.16万元，日常公用经费支出19.26万元），项目支出57.10万元。 四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 2016年，我单位“三公”经费公共财政预算安排数为7.4万元，其中：公务用车运行维护费支出5万元，主要用于公务用车的日常维修、保险、加油及过桥过路费用；公务接待费支出2.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2015年预算数相等；因公出国（境）费和公务用车购置费没有安排。 五、政府采购预算情况 2016年，我单位没有政府采购项目。 六、国有资产信息情况 上一年年末我单位固定资产账面价值92.44万元，包含办公楼、锅炉、家具、办公设备（电脑、打印机等）、音乐器材、娱乐设备、公务用车等。本年度通过自行采购完善单位办公设备，进一步改善办公条件和老干部娱乐环境。 七、其他需要说明的事项 本年度我单位没有政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支。 中国共产党涞源县委员会老干部局 2016年3月15日 |
