涞源县档案局

2016年部门预算编制说明

    一、部门基本情况

涞源县档案局是是参照公务员管理的全额事业单位，涞源县人民政府的挂牌机构，财务独立。现有在职人员11人，其中事业编制10人，行政编制1人；退休12人。

    二、单位主要职责   

根据《档案职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，档案的主要职责是：

（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照国家的方针政策，起草有关档案工作的规定制度，依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》）、《河北省档案工作条例》（以下简称《条例》）进行行政执法监督；组织、指导、检查、协调各乡镇、县直机关、团体及企事业单位的档案业务工作。

（二）负责集中统一管理各乡镇、县直机关的重要档案资料，开展接收、征集、管理、保管、鉴定等项工作，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，做好档案编研工作，为社会提供利用。负责调查、收集散存在外的我县档案资料和与我县有关的史料。

（三）组织档案科学技术和理论研究，推进我县档案工作的科学化管理和现代化建设。

（四）制定我县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作，负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

（五）负责规划和组织全县档案宣传工作。统一领导全县档案资料的对外交流和协调全县档案工作的外事活动。

（六）完成县委、县政府交办的其它工作。

    三、预算收支基本情况

   （一）收入预算 

公共财政拨款资金158.43万元,其中基本支出收入155.93万元，项目支出收入2.5 万元。基本支出中人员经费收入145.09万元，日常经费收入10.84万元。

（二）支出预算 

本年度支出预算158.43 万元，其中：人员经费支出145.09万元，日常公用经费支出10.84万元；项目支出2.5万元。 

    四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2016年，涞源县档案局“三公”经费公共财政预算安排数为4.5 万元，其中：公务用车运行维护费支出 2.5万元，主要用于我单位1辆一般公务用车的燃油费和维护（俢）费用，；公务接待费支出2万元，主要用于公务接待的食宿费用，预计比2015年同比下降7.4%。

    五、年度发展规划目标

（一）单位总体目标：

坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面落实国家、省、市档案局会议精神，全面抓好“建库管、配人员、抓接收、促利用、严执法”等方面的建设，解放思想，抢抓机遇，改革创新，奋发作为，促进协同发展，提升档案工作服务大局、服务群众、服务发展的能力，促进档案工作再上新台阶。

（二）部门职责分类绩效目标：

     1、依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存；以达到丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。

     2、加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。

六．政府采购预算情况

    我单位没有政府采购事项。

七．国有资产信息情况

    我单位2015年年末国有资产总额为25.02万元，包括轿车1辆3.8万元、电脑9台5.17万元、除湿机1台0.6万元、档案装具135套6.65万元、复印机2台1.24万元、打印机3台1.51万元、扫描仪2台3.35万元、服务器1台1.57万元、空调1台0.58万元，其余为家具电视等共0.55万元。2016年我单位没有购置计划。

 八、其他需要说明的事项

《部门政府性基金预算财政拨款支出表》和《部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表，我单位不存在相关事项。

                                               涞源县档案局

                                            2016年 3月 15 日