涞源县教育局2016年度部门预算公开
目录
一、 部门主要职责、机构设置、
二、 2016年度部门预算收入情况（见附件）
三、 2016年度部门预算财政拨款收支情况（见附件）
四、 2016年度部门绩效预算信息
五、 2016年度部门政府采购预算情况
六、 2016年度部门国有资产信息
七、 2016年度部门其他情况
一、主要职责、机构设置：
（一）贯彻执行国家教育发展战略、方针、政策；制定教育发展战略和中长期规划。
（二）负责编制教育年度财政预算草案、执行财政预算；编制教育年度财政决算；。
（三）负责管理教育经费支出；制定支出管理政策，审核办理教育各单位日常公用经费、政府采购等支出业务。
（四）负责教育事业单位国有资产管理工作，加强国有资产管理。
（五）负责管理的国内外债权、债务工作。
（六）负责管理、指导和监教育会计工作；
（七）教育局下设14个股室，全县现有各级各类全日制学校、幼儿园253所，其中：普通高中1所，职业高中1所，初中10所，小学159所（完全小学44所、不完全小学28所、教学点87个）, 特殊教育中心1所，教师发展中心1所，电大1所，幼儿园79所；在校（园）生总数55163人，其中小学26498人，初中10227人，普通高中4719人，职教中心 2750人，特殊教育中心49人，在园幼儿10920人；教职工总数3192人，其中专任教师2845人。
二、 2016年度部门预算收入情况（见附件）
2016年度预算收入总计41382.01万元。（其中财政预算拨款收入40736.01万元，行政事业性收费收入646万元）
2016年度预算支出41382.01万元。其中人员经费支出28942.06万元、日常公用支出522.20万元、专项项目支出11917.75万元。
三、 2016年度部门预算财政拨款收支情况（见附件）
2016年财政拨款40736.01万元，预算支出40736.01万元。没有安排政府性基金预算支出，没有资本经营预算支出。
四、 2016年度部门绩效预算信息
总体目标
1、学前教育：实行农村学前免费教育，调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。
2、义务教育：提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策、中小学生营养改善计划，强化校园安全措施，免费为义务教育阶段学生提供作业本和教辅用书。
3、普通高中教育：建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。普通高中实行免费教育。
4、职业教育：改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。实施中职免费教育。
5、 成人教育：构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。
6、教师队伍建设：完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。
职责分类绩效目标：
绩效责任目标
1、学前教育：扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。
促使民办幼儿园提供普惠性服务，促使民办幼儿园自主发展，提高办园质量与水平，从而真正实现公办民办并举的学前教育体制，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。
农村学前幼儿全部实行免费教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。
2、义务教育：保障农村中小学正常运转，改善学校办学条件，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，补助农村寄宿生活生活费比例达到100%、向农村义务教育学生免费提供教科书、教辅用书、学生用作业本；及时拨付实施农村中小学学生营养改善计划、提高学校保安人员工资待遇、补贴中小学冬季取暖经费确保中小学师生安全温暖过冬、落实教育奖励机制所需资金。
使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，县镇超大班额现象得到缓解，教师数量、素质、结构基本适应教学需要
3、普通高中教育：推动高中教育发展，扩大高中教育规模；继续实行普通高中免费教育，及时拨付免费教育及学生资助所需资金，确保贫困高中学生顺利完成学业。
4、职业教育：职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免费教育及学生资助所需资金和发放助学金。
5、成人教育：支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平。按政策规定及时拨付成人教育培训经费。
发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训，办好一批高水平民办学校，科学、公平、合理确定民办学校奖励范围。
6、教师队伍建设：培训中小学骨干教师、学科教师及中小学、幼儿教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。根据有关规定及时足额落实特殊群体教师待遇。
五、 2016年度部门政府采购预算情况
没有做政府采购预算安排
六、 2016年度部门国有资产信息
教育部门2015年有固定资产26839.73万元，（其中土地、房屋及构筑物资产18010.93万元、通讯设备3455.93万元、专用设备2438.27万元、图书、档案891.65万元、家具、用具、装具及动植物2042.93万元，）预计今年新增加固定资产2900万元（其中土地、房屋及构筑物资产1800万元、通讯设备500万元、专用设备300万元、图书、档案100万元、家具、用具、装具及动植物200万元）
七、 2016年度部门其他情况
1、2016年预算安排比去年有所提高，主要用于提高人员工资 2、教育局机关2016年安排办公费8.9万元、水费2万元、电费8.9万元、邮电费3.6万元、公务用车运行维护费7.5万元、差旅费17.8万元、公务接待费7万元、取暖费10万元、劳务费71万元，共计136.7万元。3、 “三公经费”安排14.5万元，
严格落实中央“八项规定”，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。2016年财政拨款安排“三公经费”预算支出14.50万元 ，其中公务用车运行维护费7.5万元、公务接待费7万元未安排公务用车购置支出，4、名词解释、基本支出：包括三个内容，工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……）、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。
项目支出，指的是由于单位的业务需要某块（个）业务开支的经费额度较大的，在编制部门预算时将这些开支较大的业务分类进行申报，如：事业单位可以有专门的购买设备专用款项，行政单位可以有专项研究费用，5、我单位没有其他的预算收支。
涞源县教育局
2016年3月15日
