涞源县林业局

2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

人员构成： 

实有在职人员124人，其中：行政编制人员23人、事业人员101人；退休人员37人。

二、单位主要职责  

1、负责国家和省、市有关林业政策、法律、法规的宣传、组织实施和监督检查工作；负责研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和林业产业发展的地方性法规草案、规章和政策，经批准后组织实施并监督检查。
      2、负责制定和组织实施全县林业发展规划、中长期发展规划和年度计划；负责申报重点国家、省级林业建设项目，并组织实施，管理和使用好林业建设资金和物资。
      3、负责组织、协调、指导全县植树造林、封山育林、国土绿化和全民义务植树等工作，承担县绿化委员会的日常事务工作；指导国营林场、果园、苗圃和森林公园及集体林场、基层林业工作站的建设管理；指导苗木生产和林果技术推广等工作；对全县林业产业实行宏观管理，指导林业企业改革。
     4、负责组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作；负责林地、林权管理，林木采伐管理，木材运输管理，木材检查站管理和林业行政执法等工作；负责征占用林地的初审、森林资源的有偿使用和林地开发利用的管理等工作，依法审核办理林地征用、占用手续；负责森林分类经营规划管理和资金补偿的管理；负责参与全县调处山林权属纠纷和林木林权流转管理等工作。
     5、负责全县陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责濒危物种的管理及国家和省保护野生动物、珍稀野生植物及其产品的管理；负责森林生态类型自然保护区、森林公园、古树名木及森林古迹的管理。
     6、负责组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织、指导全县林业公安工作和林业公安队伍建设；指导、协调、监督查处破坏林业资源和野生动植物资源的重大案件；负责全县林果病虫害防治、检疫工作。
     7、负责全县退耕还林的指导、检查和验收工作；负责生态公益林工程的管护及森林生态效益补助资金的管理和发放。
     8、负责林业资金筹集管理和使用，林业基金征收、收取林业规费，配合有关部门研究制定林业的经济调节政策；指导、监督林业系统财务工作，林业统计工作，系统的内部审计工作。
     9、负责制定全县林业科技发展规划，指导全县林业教育和专业人才培训；负责局机关工作人员及下属事业单位干部职工的劳动人事管理。
     10、负责指导全县林业宣传工作和林业行业精神文明建设，搞好林业队伍建设工作。

三、预算收支基本情况

   （一）收入预算 

公共财政拨款资金 2987.5万元,其中　基本支出收入494.15万元，项目支出收入2493.35万元。基本支出中人员经费收入458.79万元，日常经费收入    万元35.36。

（二）支出预算 

本年度支出预算2987.5万元，基本支出494.15万元，其中：人员经费支出 458.79万元，日常公用经费支出 35.36万元；项目支出2493.35万元，其中本级支出2493.35万元。  

    四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2016年，涞源县林业局“三公”经费公共财政预算安排数为11万元，其中：公务用车运行维护费支出7万元，主要用于单位公务用车修车、加油、保险过路费；公务接待费支出4万元，主要用于单位招待，预计比2015年同比下降87%，下降原因为2015年公务用车比较多、公务用车运行维护费相应增加，2016年公车改革，公务用车数量大幅减少。         

五、年度发展规划目标

    （1）单位总体目标：

部门年度发展规划目标

1、造林10万亩，其中人工造林6万亩，封山育林4万亩。

2、义务植树110万株。

3、新建核桃产业基地1万亩。

4、做好森林防火工作，确保我县森林火灾受害率控制在0.2‰以内。

5、做好森林病虫害防治工作，确保森林病虫害成灾率控制在1.6‰以内。

6、做好苗木繁育工作，确保种苗产地检疫率达到100%以上。

7、加大执法力度，做好森林资源保护工作。

8、加大林业宣传力度。

     （2）部门职责分类绩效目标：

部门职责分类绩效目标情况说明

1、扎实推进造林绿化。2016年依托三北防护林、退耕还林后续产业等工程建设，继续抓好窗口地带、国省干道、高速公路、铁路沿线两侧、两河周边、旅游景区周围等区域造林绿化。

2、积极组织开展全民义务植树。按照全社会办林业、全民搞绿化的基本方针，调动农民绿化美化的积极性，在农村“四旁”（村旁、宅旁、水旁、路旁），以绿化美化和改善生态环境为重点，兼顾经济效益，大力开展以营造阔叶树和果树为主的“四旁”绿化，发展农村林业经济，推动新农村建设步伐，完成义务植树110万株。

3、扩大产业基地建设规模。抓好核桃片区产业带建设，新增核桃基地1万亩，确保我县三年新建20万亩核桃基地任务的完成。

4、深入开展公益林管护工作。一方面要做好我县27.06万亩国家重点公益林和2万亩省级公益林的管护工作，加强对森林生态效益补偿基金使用管理，做到定额支付、报账管理和专款专用，确保补偿基金发挥出应有的效益。另一方面要按照《河北省省级公益林区划界定办法》，认真、科学地做好省级公益林的区划界定和审批工作，力争将没有纳入重点公益林范围的林地，尽可能多地纳入省级公益林保护面积，最大范围地实现我县森林资源的有效保护。

5、全力抓好森林防火工作。一是抓宣传教育，强化防火意识。利用多种载体宣传森林防火工作，通过设置防火警示牌、发放防火宣传册、张贴防火标语、群发防火短信等手段，组织形式多样的森林防火宣传活动，确保横向到边，纵向到底，不留死角，不断提高群众森林防火意识。二是抓火源管控，消除火灾隐患。组织力量经常性地开展火灾隐患排查整改活动，增设防火检查点、加大巡护密度等措施，注重节假日关键时期和林场林区、重点进山口、坟地等关键区域，加强对痴、呆、傻等特殊群体的监护，严格野外火源管理，严厉打击野外违法用火行为，做到见烟就查，见火就抓，现行就罚，宁拘不罚。三是抓技能培训，提高扑救能力。加强森林消防队伍训练，积极组织开展安全扑火、科学扑火的业务培训，提高扑救能力。四是抓基础设施建设，确保信息及时。搞好了望监测系统和通讯系统设施建设，增强信息监测和捕获能力，以便及时为火情扑救提供准确信息。

6、加强封山禁牧工作。充分发挥村规民约作用，落实优惠政策，集中人力、物力、财力，坚决彻底禁牧，保护好造林成果。

7、抓好林政执法工作。一是加强征占用林地管理。严格林地征占用审核、审批制度，对不符合林地保护利用规划的建设项目不得审核审批。加强对未批先占、少批多占、不批乱占林地案件的查处，加强林地监管，严厉打击毁林开垦、毁林挖塘等违法占用林地的行为，强化对非法征占用林地行为的打击，减少林地的非法流失。二是严格执行林地限额管理，严格执行木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工制度，严厉打击盗伐、滥伐等违法犯罪行为。三是加大执法力度，积极开展乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖、非法征占用林地等专项行动，森林公安和执法队协同作战，严厉打击各种破坏森林资源的违法犯罪行为。

8、搞好森林病虫害防治工作。2016年继续以防控美国白蛾和防治红脂大小蠹及鼠兔害防治工作等为重点，实施专群结合、联防联治等森林病虫害防治新机制，筹建民间森林病虫害防治协会和专业防治服务队，全面实施监控，加大预防和防治力度，严密防控重大林业灾害，将森林资源遭受病虫害的损失降低到最低限度。

9、深入推进集体林权制度改革。加强与金融部门的合作，积极开展林权抵押担保贷款业务，完善林权抵押贷款相关制度，为林农再生产提供良好的金融服务。推进林地流转，规范资源流转行为，鼓励林农将林地以出租、转让和承包等方式流转给公司、大户造林，快速林业发展步伐。

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、强化宣传，营造氛围。利用多种渠道形式，广泛深入宣传荒山造林绿化的重大意义、广泛传播森林文化、生态道德文化等方面的丰富内容、深邃内涵，不断提高人们对生态文化的认知，促进生态文化的繁荣，倡导人与自然和谐相处的生态理念。进一步宣传有关林业法律政策，增强全民绿化意识，提高广大群众造林的自觉性和积极性，形成全社会参与、全民动手进行造林绿化、保护生态环境的浓厚氛围。并适时召开现场会、观摩会、调度会，做好组织发动，确保绿化工作顺利开展。

2、因地制宜，科学规划。对全县造林工程实行“集中连片，规模治理”造林模式，造林时期重点放在雨季，造林重点突出在国省干道、旅游景区周围、县城周边。按照“适地适树”原则，逐地块、逐小班确定造林方式、树种和密度，编制高标准的施工方案，采取乔灌结合，以乔为主，针阔叶结合，以针叶为主，构建生态林、防护林、景观林生态屏障，为创建国家森林城市创造良好生态环境。

3、创新机制，加大投入。一方面放活造林机制。实现由农户一家一户分散性造林方式向实施专业队伍承包造林方法转变。另一方面搞活资金投入机制。为确保资金落实到位，依托三北林业工程建设资金支持的同时，拓宽筹资渠道，加大投资力度。一是保证财政投入。县财政对通道绿化和荒山绿化继续予以补助，侧重于重点地域、重点路段、重点景区的绿化补助。二是分包县直单位、厂矿企业对分包工程在资金上给予大力支持。三是整合发改、水利、交通、扶贫、林业等部门支农专项资金，在造林绿化工程建设上捆绑使用。四是乡、村多方筹资，以劳代资，积极开展社会造林。

4、科技造林，确保质量。一是搞好技术培训服务。造林施工前，对林业局专业技术人员和乡村林农进行林业专业技术培训，加强整地、栽植、管护等技术环节的技术培训，形成县、乡、村三级培训体系，提高了群众造林技术水平。二是推广造林新技术。大力推广容器苗造林，使用生根粉、保水剂、地膜覆盖等先进适用造林技术。三是严格监督，严把质量。造林施工中，林业局技术人员和乡村技术干部现场指导，县林业技术人员始终工作在造林第一线，全程加强造林质量管理，严把造林“四关”，即整地关、苗木关、栽植关、管护关，及时解决造林中出现的各种技术问题，做到不合格整地穴不发放苗木，不合格苗木不栽植入穴，提高造林质量，确保栽一棵，活一棵。四是积极加强与气象部门的沟通联系，详细了解气候变化和降雨信息，准确把握雨季造林的最佳时机。

5、加强管护，保护成果。一是将新造林地全部纳入三北工程管护区，全面落实封山护林措施，防止人畜破坏；二是完善管护措施。新造林地一律插标立界，白石封山，树立管护标牌，制定护林公约。森林公安派出所、林业综合执法大队同各乡镇、办事处协调联动，建立县、乡、村三级护林队伍体系，健全和完善林木管护制度，把管护任务落实到乡、村、户，把管护责任落实到人。同时，严格控制火灾对造林的毁坏，对新造林地死看死守，严禁火种进山入林，有效保护造林成果。

6、强化督导，落实奖惩。造林期间，工程绿化领导小组采取定期和不定期相结合的办法进行检查，实行一月一调度，一检查，一评比，一通报，新闻媒体跟踪报道，及时报道造林绿化情况，鼓励先进，鞭策落后。

7、加强领导，明确责任。落实行政负责制，层层鉴订责任状，分级负责，一级抓一级，做到认识到位，责任到位，措施到位，工作到位，将造林、防火、森防等林业工作纳入各有关部门的年终考核内容，提高领导的重视程度，增强工作人员的责任心，充分调动各方面积极性，全面推动涞源生态强县建设。

8、加强学习，提高服务水平。强化干部职工理论和业务学习，全面提高林业干部职工的业务能力和执法水平，为林业发展保驾护航。

六．政府采购预算情况

    我局无政府采购。