涞源县就业局2016年预算公开 - 预算公开 - 涞源县人民政府门户网站

2015年部门预算公开

一、部门基本情况

人员构成：

行政编制人员：实有在职人员 26人。退休人员9人。

二、单位主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市的就业创业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。

(二)、建设就业服务体系，建立健全职业指导、职业介绍、就业服务人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，实施免费的公共就业服务。

(三)、职业培训能力建设，做好就业困难人员培训工作，提高就业困难人员，实现稳定就业。

三、预算收支基本情况

（一）收入预算

公共财政拨款资金1719万元,其中基本支出收入138万元，项目支出收入1581 万元。基本支出中人员经费收入128.58万元，日常经费收入9.42 万元。

（二）支出预算

本年度支出预算1719万元，其中：人员经费支出128.58万元，日常公用经费支出9.42万元；项目支出1581万元。

四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2016年，就业服务局 “三公”经费公共财政预算安排数为1.5万元，公务接待费支出1.5万元，主要用于下乡、接待上级检查再就业资金。

五、年度发展规划目标

一、年度发展规划目标

总体目标：

贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。

职责分类绩效目标：

城镇新增就业2500人，下岗失业人员再就业650人，就业困难人员再就业220人，城镇登记失业率低于市控制标准4.5%。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

我县促就业工作全面抓规范，重点抓突破，广泛深入地开展了就业信息化管理；加大就业援助力度，逐步建立了面向所有就业困难人员的就业援助机制；全面实现了就业工作的健康发展。

建立“涞源县人力资源网”，网址：http://www.lyxrlzy.com。

网站就业信息随时发布，及时更新，本地就业信息和外出就业信息分开介绍；积极开展失业人员，就业困难人员，高校毕业生各项促就业专项活动，通过每个乡镇社区劳动保障事务所发放招工信息，每个村在群众容易聚集、明显的位置，至少建立1块就业信息栏。关于招工的信息每半月更换一次，每次发至全县每个村庄角落。

建设就业服务体系，建立健全职业指导、职业介绍、就业服务人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，实施免费的公共就业服务。

职业培训能力建设，做好就业困难人员培训工作，提高就业困难人员，实现稳定就业。

805就业局
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
促进就业管理	1581.00	负责促进就业工作	促进失业人员在就业，控制城镇登记失业率，保持就业形势的基本稳定
职业培训能力建设	1581.00	做好就业困难人员培训工作	提高就业困难人员，实现稳定就业	职业培训就业率	100%	90%以上	80%以上	80%以上

六、2015年预算报表（见附表）

  表一：部门预算收支总表
   表二：部门预算收入总表
表三：部门预算支出总表
   表四：部门预算财政拨款收支总表
   表五：部门预算一般公共预算财政拨款支出表
   表六：部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

表七：部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

表八：部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

表九：部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（一）财政拨款收入1719万元，社会保障和就业支出1719万元。

（二）部门预算收入总表:本年度收入预算1719万元其中；其中基本收入138万元，项目收入1581万元
（三）部门预算支出总表情况说明

本年度预算支出1719万元，其中基本支出138万元(人员经费支出128.58万元；公用经费9.42万元)项目支出1581万元

本年度一般公共预算财政拨款1719万元，社会保障和就业支出1719万元。

本年度实际拨款1719万元，其中基本支出138万元，项目支出1581万元

本年度基本支出共计1719万元，其中，人员经费支出128.58万元；公用经费9.42万元

（七）部门预算政府性基金预算财政拨款支出表情况说明：2015年我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

（八）部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表：2015年我单位没有国有资本经营预算拨款支出

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

我单位严格落实中央“八项规定”，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。公务接待费1.5万元；主要用于下乡、接待上级检查再就业资金。