涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会位于涞源县水堡镇独山城村，现有在职干部职工51人，下设办公室、财务股、矿管股、销售股、安全生产稽查队、矿产品稽查队、信访室。

人员构成：行政编制人员：实有在职人员 1人，退休人员0人；事业编制人员：实有在职50人，退休人员2人。

二、单位主要职责  

主要职责具体包括：

1、 编制辖区产业发展规划和建设总体规划，经批准后组织实施；

2、 对固定资产投资项目进行审核或报批；

3、 负责辖区内财政管理，实施辖区内国有资产管理和财政监督工作；

4、 负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；

5、 负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

6、 负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；

7、 负责辖区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作；

8、 负责辖区人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；

9、 负责协调辖区内上级有关部门派驻机构工作；

10、负责县政府交办的其他事项。

三、预算收支基本情况

   （一）收入预算 

公共财政拨款资金304.99万元,其中基本支出收入304.99万元，项目支出收入0万元。基本支出中人员经费收入302.05万元，日常经费收入2.94万元。

（二）支出预算 

本年度支出预算304.99万元，其中：人员经费支出302.05万元，日常公用经费支出2.94万元。 

    四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2016年，我单位一般公务用车保有量5辆，机关运行经费及三公经费支出要求认真贯彻落实八项规定，厉行节约、严格控制各项支出；加强公务用车管理，减少公务接待，严格控制除保障单位基本运行以外的其他费用。

本年度我单位“三公”经费公共财政预算安排数为2万元，其中：公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出2万元，主要用于日常接待，预计比2015年同比下降6.3%。

    五、年度发展规划目标

    （1）单位总体目标：

    1、加强园区基础设施建设，大力促进资源整合工作，资源整合工作力争在2016年有所突破。加大招商引资力度，推动尾矿综合利用。

2、协助配合相关部门做好矿区防火、防汛、安全生产、信访稳定等工作。

3、预计2016年全年生产铁精粉80万吨，创产值5.45亿元，实现税金0.51亿元。

（2）部门职责分类绩效目标：

自2012年以来，钢铁市场持续低迷，矿区资源整合工作进展缓慢，大批企业处于停产状态，经济指标连年下滑。

1、积极探索独山城矿区资源整合新思路，资源整合工作力争在2016年有所突破。

2、对所有项目继续实行专人全程跟踪服务，协调各方关系，排除外界干扰，为企业建设生产营造良好的外部环境。

3、充实招商引资力量，组建专门的招商引资队伍，继续推动尾矿综合利用开发，制定专门的尾矿开发优惠政策，尾矿综合利用开发力争在2016年有所突。

六．政府采购预算情况

   本年度我单位没有安排政府采购情况。

七、国有资产信息情况

我单位本年没有国有资产占有及预算安排。

八、  本年度我单位没有安排公务用车购置及政府采购支出。

九、  本年度我单位没有预算国有资本经营预算财政拨款支出及预算政府性基金预算财政拨款支出。

涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

                                 2016年3月15日