涞源县失业保险所

2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

人员构成： 

事业编制人员：实有在职人员8人。退休人员4人。

二、单位主要职责   

主要职责具体包括：

（一）失业人员登记稽核和失业保险金的发放；

（二）各单位失业保险基金申报基数核定、稽核工作和失业金的发放。

三、预算收支基本情况

   （一）收入预算 

公共财政拨款资金60.8万元,其中基本支出收入57.8万元，项目支出收入        3万元。基本支出中人员经费收入51.34万元，日常经费收入6.46万元）。

（二）支出预算 

本年度支出预算60.8万元，其中：人员经费支出51.34万元，日常公用经费支出6.46万元；项目支出3万元。 

    四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2016年，涞源县失业保险所“三公”经费公共财政预算安排数为3.3万元，其中：公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于开会、下乡、车辆维修；公务接待费支出 0.8万元，主要用于接待省市领导指导工作，预计比2015年同比基本持平。

五、年度发展规划目标

    （1）单位总体目标：2016年，涞源县失业保险所将在上级领导的正确领导下，充分发挥职权，扩面、申报、稽核、发放。完成上级下达的扩面任务和收缴任务。预计完成上级确定的90%以上参保率，对各单位进行稽核完成90%以上，为失业人员发放失业保险金10%，实现绩效指标全面完成全县失业保险征缴和发放，做到应缴尽缴，应发尽发。实际征缴、发放与应征缴、发放的比值。

     （2）部门职责分类绩效目标：

1、社会保险登记：参保单位将本单位基本信息、社保登记证信息、工商信息、批准成立信息、法人信息、联系人信息等提供到失业保险所进行登记。

2、缴费申报缴费技术核定：每年的省平工资发布后，参保单位申报上一年度的单位工资总额和职工平均工资明细做为本年的缴费申报工资。

3、稽核工作：组织工作人员对参保单位相应年度的失业保险费缴纳情况进行稽核。

4、失业保险金的发放：参保的用人单位与职工终止或解除劳动关系之日起60日内，将失业人员名单向受理失业保险业务的经办机构备案，并告知失业人员享受失业保险待遇的权利及申领地点。单位经办人携带失业人员的登记表以及相关材料到失业保险所办理失业人员申报手续，同时接收失业人员档案信息，生成档案存放记录。

六、其他需要说明的事项

因我单位未有政府性基金、国有资本经营等项目，所以部门预算政府性基金预算财政拨款支出表、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。

涞源县失业保险所

                                                2016年3月15日