涞源县民政局

2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

人员构成： 

行政编制人员：实有在职人员19 人。退休人员29人，机关工勤人员1人，机关事业1人，下属光荣院事业编制4人，下属殡管所事业编6人。

二、单位主要职责  

主要职责具体包括：

1.负责救灾工作。发生自然灾害时进行核灾报灾和组织救灾，接收、管理、发放救灾捐赠的款物。

2.负责城乡社会救济工作。组织实施城乡居民最低生活保障制度；接收孤儿、弃婴和城市生活无着的流浪乞讨人员的救助；指导慈善事业，救济特困城乡居民。

3.负责社会福利工作。指导社会福利机构、各类福利设施、福利生产企业；负责福利彩票发行和福利彩票基金管理使用。

4.负责优抚安置工作。组织开展拥军优属和优抚活动。抚恤优待烈属、军属、病故军人家属、伤残军人和老复退伍军人；管理烈士纪念建筑物；办理转业士官、复员退伍军人的安置工作，开发使用军地两用人才，接收安置和管理移交地方的军队离退休干部。

5.负责社会行政管理工作。进行婚姻登记、民间组织登记和管理、儿童收养登记。负责地名管理和行政区划、市镇级行政区域界线工作。

6.负责指导基层群众性自治组织建设和城市社区建设。

7.负责殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬事业单位的建设和管理。

8.承办县委、县政府交办的其它事项。

三、预算收支基本情况

   （一）收入预算 

公共财政拨款资金6098.53万元,其中基本支出收入452.96万元，项目支出收入5645.57万元。基本支出中人员经费收入370.76万元，日常经费收入82.20万元。

（二）支出预算 

本年度支出预算6098.53万元，其中：人员经费支出370.76万元，日常公用经费支出82.20万元；项目支出5645.57万元。 

    四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2016年，涞源县民政局“三公”经费公共财政预算安排数为17万元，其中：公务用车运行维护费支出10万元，主要用于公务用车运行维护；公务接待费支出7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，严格落实中央“八项规定”，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。

    五、年度发展规划目标

    （1）单位总体目标：

    1.年内完成对城乡低保、农村五保、“提标”“扩面”。

2.开展重特疾病医疗求助工作，进一步提高我县医疗救助标准，扩大救助范围。

3.落实好高龄老人生活补贴政策，加强对特困群体、流浪乞讨人员的临时救助工作。

4.全面落实优抚安置政策。

5.全力做好冬春灾民生活困难核查和救助。

    （2）部门职责分类绩效目标：

1.涞源县民政局事业编制1名，绩效10090元。

2.涞源县民政事业服务中心事业编制6人，绩效58827元。

3.涞源县殡葬管理所事业编制6人，绩效53529元。

4.2016年绩效共计122446元。

六．政府采购预算情况

    涞源县民政局主要是对优抚信息平台建设和全国第二次地名普查街、路、巷子标牌设置的采购 。

七．国有资产信息情况

    上年度我局固定资产账面价值419.48万元，包含房屋、办公用房、家具、办公设备电脑、打印机等、公务用车等。

八、其他需要说明的事项

    我单位没有其他需说明的预算收支。

                                             涞源县民政局

                                           2016年3月15日