涞源县工业和信息化局
2016年部门预算编制说明
一、部门基本情况
人员构成：
行政编制人员3人，实有在职人员19人。其中自收自支人员7人，行政在职12人；退休36人；离休2人。
二、单位主要职责
主要职责具体包括：
（一）组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。
（二）监测分析全县工业运行；负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理，指导并组织实施行业准入和全县企业质量管理等。
（三）推进信息化和工业化融合，指导协调电子政务发展，促进“三网”（电信、广播电视和计算机网络）融合、信息消费和物联网发展，维护网络与信息安全。推动全县软件业、信息服务业发展。推进信息化和工业化融合，推进全县信息化建设，推进高新技术与传统工业改造结合。
（四）负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。
三、预算收支基本情况
（一）收入预算
公共财政拨款资金458.97 万元,其中基本支出收入 292.52万元，项目支出收入 166.45万元。基本支出中人员经费收入 277.32万元，日常经费收入15.2万元。
（二）支出预算
本年度支出预算458.97 万元，其中：人员经费支出277.32万元，日常公用经费支出15.2万元；项目支出166.45万元。
1、基本支出292.52万元，其中：
（1）、人员经费支出277.32万元，包括工资福利支出98.72万元；对个人家庭的补助支出178.6万元。
（2）、正常公用经费支出15.2万元，其中办公费1.2万元；电费1.2万元；邮电费0.9万元；公务用车运行维护费2.5万元，差旅费2.4万元；公务接待费4万元；培训费3万元。
2、专项项目支出166.45万元，其中2016年工业转型升级专项资金48万元；专项经费24.7万元；解决工信局羊毛衫厂23人养老保险10.35万元；电子党务及政务网络建设及光纤租用费77.40万元；政务信息网专线3万元；节前慰问老干部1万元；工信局专项2万元。
四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况
2016年，工业和信息化局“三公”经费公共财政预算安排数为6.5 万元，其中：公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费支出 4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预计比2015年同比下降8.33%。本年度没有安排公务用车购置费支出和公款出国（境）费支出。
五、机关运行经费安排情况
2016年本部门机关运行经费预算15.2万元，按经济分类：商品和服务支出15.2万元,其中：办公费1.2万元、电费1.2万元、邮电费0.9万元、差旅费2.4万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费2.5万元、培训费3万元。比2015年度增加13.77%。主要原因是增加了电费、邮电费及差旅费等的预算支出。
六、年度发展规划目标
（1）单位总体目标：
1、建立完善工业和信息化政策法规、规划、标准体系，规范、引导、指导工业和信息化健康发展；采用新技术、新工艺、新材料改造提升全省传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式；建立工业企业技术创新体系，提升工业企业技术水平；推动工业企业节能降耗减排，提升资源综合利用，促进绿色循环低碳发展；消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批过剩产能，推进产业转型升级；完善工业协调推进机制，推进产业结构战略性调整和优化升级，走新型工业化道路。
2、做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，确保完成全县工业经济增长目标，促进工业持续健康平稳发展；促进工业企业开展对外经济交流与合作，提升工业对外开放水平；建立完善对标体系，逐步缩小与国内外同行业先进水平的差距，创建一批行业“第一”和“唯一”；加强企业质量管理，构建工业产品质量和品牌发展长效机制；加强安全生产管理，严防发生重特大生产安全责任事故；协调相关工业及医药流通企业落实工业应急物资和医药储备任务。
3、提高全县政务信息化水平，提升信息资源利用水平；提升产业信息化水平，增强企业综合竞争力；为中小和民营企业提供的公共服务事项和效果不断提高；提高融资担保规模，贷款担保逐年增加；中小和民营企业规模数量及效益水平明显改善；提升中小、民营企业从业人员经营管理水平；提升产业集群发展档次和水平，加强创业辅导建设，促进县域工业发展。推进创业辅导基地建设,激发全民创业热情；建立健全民营经济运行统计和监测分析体系；加强规划引导，促进中小企业、民营经济健康发展。
4、保障机关正常工作高效运转。
（2）部门职责分类绩效目标：
部门职责-工作活动绩效目标
304涞源县工业和信息化局 |
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 |
优 | 良 | 中 | 差 |
支持新型工业化发展 | 48.00 | 组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。 | 加大我省工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益。 | | | | | |
研究提出全县新型工业和信息化发展战略和政策 | | 加强全县工业和信息化发展战略、规划、法规、政策等研究制定和实施；制定并组织实施全县工业产业政策，提出优化产业布局、产业结构政策建议；拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施。 | 建立完善工业和信息化政策法规、规划、标准体系，规范、引导、指导工业和信息化健康发展。 | 产业结构调整方案实施数量 | 按计划完成 | | | 未开展 |
编制规划完成情况 | 按计划完成 | 完成送审稿 | 按计划化开展部分工作 | 未开展 |
支持工业技术改造 | 48.00 | 组织全县工业技术改造工作，推进现代产业体系建设；通过贴息、补助、股权投资等方式支持全县重点工业技术改造项目。 | 采用新技术、新工艺、新材料改造提升全省传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式。 | 服务平台建设数量 | ≥15个 | 14-10个 | 9-5个 | ＜5个 |
技改项目实施数量 | ≥1000项 | 999-800项 | 799-600项 | ＜600项 |
工业技术改造投资增速 | 完成年度目标任务 | | | 未完成 |
扶持企业技术创新 | | 组织实施全县工业行业技术基础工作，加快以企业为主体的技术创新体系建设，制定企业技术创新有关激励政策，推动技术创新和产学研相结合，组织实施国家重大专项，组织实施全县重大产业化示范工程。推动全县新兴产业发展。 | 建立工业企业技术创新体系，提升工业企业技术水平。 | 优评选数量 | ≥150项 | 149-100项 | 99-80项 | ＜80项 |
指导开发新产品、新技术数量 | ≥1000项 | 999-850项 | 849-500项 | ＜500项 |
促进工业节能减排与资源综合利用 | | 拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，指导企业节能管理，组织节能减排新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织实施工业“三废”资源综合利用项目管理、全县尾矿综合利用试点示范工程，推进企业能源管理中心建设。 | 推动工业企业节能降耗减排，提升资源综合利用，促进绿色循环低碳发展。 | 节能环保技术应用数量 | ≥10项 | 9-7个 | 6-3个 | ＜3个 |
新能源汽车推广应用计划完成程度 | ≥80% | 80-70%（含） | 70-60% | ＜60% |
能源管理中心建设数量 | ≥5个 | 4-3个 | 2-1个 | |
推进工业行业淘汰落后产能、压减过剩产能 | | 指导全县工业行业淘汰落后产能和化解过剩产能工作，制定下达年度淘汰落后和过剩产能计划并组织实施，开展监督检查。指导城区老工业基地搬迁改造。 | 消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批过剩产能，推进产业转型升级。 | 任务完成率 | 按期完成 | | | 未完成 |
计划下达情况 | 按时下达 | | | 未完成 |
协调推进工业强县建设 | | 协调推进实施工业强县战略，打好工业转型升级攻坚战。 | 完善工业协调推进机制，推进产业结构战略性调整和优化升级，走新型工业化道路。 | 工业增加值增长率 | ≥2个百分点 | 2-1.5个百分点（含） | 1.5-1个百分点 | ＜1个百分点 |
实施工业和信息化运行监测管理 | | 监测分析全县工业运行；负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理，指导并组织实施行业准入和全县企业质量管理等。 | 提升行业管理水平，促进行业健康发展 | | | | | |
工业经济运行监测 | | 监测分析工业日常运行，分析全县工业运行态势和国内外工业形势，提出有关政策措施，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的问题。指导全县减轻企业负担工作，组织协调和监督检查。开展电子信息产业和相关服务业统计工作。 | 做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，确保完成全县工业经济增长目标，促进工业持续健康平稳发展。 | 政策落实评估情况 | 按计划完成 | 完成送审稿 | 按计划开展部分工作 | 未开展 |
工业运行监测率 | 100% | 100-90%（含） | 90-80% | ＜80% |
培育规模以上企业的目标任务 | 完成省政府确定的目标任务 | | | |
组织开展工业和信息化对外交流与合作 | | 开展对外经济交流与合作，指导和推动工业企业参加展洽活动，积极开拓国内、国外市场，促进贸易成交和技术交流，追踪前沿动态。推进京津冀工业和信息化协同发展。继续完善和充分发挥冀展网功能，常年为我县企业提供形象宣传、商贸洽谈、产品展销、产销对接等平台。 | 促进工业企业开展对外经济交流与合作，提升工业对外开放水平。 | 企业参加展洽数量 | ≥300家 | 299-250家 | 249-200家 | ＜200家 |
组织开展工业企业对标行动 | | 开展对标示范工程，建立政策驱动和督导考核机制，指导企业在研发、制造、经营等环节与同行业先进水平对标。开展管理提升工程，推进工业企业管理创新。 | 建立完善对标体系，逐步缩小与国内外同行业先进水平的差距，创建一批行业“第一”和“唯一”。 | 为企业免费咨询服务数量 | ≥20家 | 19-15家 | 14-10家 | ＜10家 |
培育示范企业数量 | ≥30个 | 29-20个 | 19-15个 | ＜15个 |
加强工业行业质量管理 | | 实施质量兴县战略，制定完善质量政策，推广应用先进质量管理方法，开展品牌培育试点工作，组织中小企业名牌认定；推进全县工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。推进食品诚信体系建设。 | 加强企业质量管理，构建工业产品质量和品牌发展长效机制。 | 名牌数量 | ≥120个 | 119-100个 | 99-80个 | ＜80个 |
诚信体系认定率 | 100% | 80%以上（含） | 80-60% | ＜60% |
目标管理责任落实 | 按要求完成工作 | | | 未按计划组织指导和监督检查 |
评价数量 | ≥50个 | 49-40个 | 39-25个 | ＜25个 |
考核率 | 100% | 90%以上（含） | 90-80% | ＜80% |
指导工业行业安全生产、应急管理 | | 指导全县工业加强安全管理和重点行业排查治理隐患，负责工业安全生产信息管理和宣传教育工作，负责烟花爆竹企业的新建、扩建、改建审批等；负责应急管理、医药储备、产业安全和国防动员相关工作。 | 加强安全生产管理，严防发生重特大生产安全责任事故；协调相关工业及医药流通企业落实工业应急物资和医药储备任务。 | 工作完成情况 | 按国家和省级要求开展应急管理和国防动员工作 | | | 未按要求开展相关工作 |
推进全省信息化建设 | 80.40 | 推进信息化和工业化融合，指导协调电子政务发展，促进“三网”（电信、广播电视和计算机网络）融合、信息消费和物联网发展，维护网络与信息安全。推动全县软件业、信息服务业发展。 | 提升全县信息化建设和发展水平 | | | | | |
电子政务信息化建设 | 80.40 | 拟定电子政务发展规划，统筹电子政务建设和管理，组织协调规划党政机关网建设，审核信息化项目，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。 | 提高全县政务信息化水平，提升信息资源利用水平。 | 平台建设完成率 | ≥90% | 90-80%(含 | 80-60% | ＜60% |
信息化项目审核率 | ≥90% | 90-85%（含） | 85-80% | ＜80% |
推进信息化与工业化深度融合 | | 拟定信息化与工业化融合战略，提出并组织实施信息化与工业化融合的总体规划、实施计划、标准规划和政策措施，组织实施有关监测和评估工作；指导推进企业、行业、区域等两化融合工作。 | 提升产业信息化水平，增强企业综合竞争力 | 企业户数 | ≥20户 | 19-10户 | 9-5户 | ＜5户 |
宣传培训次数 | ≥4次 | 3次 | 2-1次 | |
示范试点建设数量 | ≥25个 | 24-20个 | 19-15个 | ＜15个 |
服务机构个数 | ≥5个 | 4-3个 | 2-1个 | |
促进中小企业和民营经济发展 | | 加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。 | 推动中小微企业和民营经济持续、健康发展 | | | | | |
中小和民营企业公共服务体系建设 | | 推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险补偿）、人才引进与培养、诚信评价、法律服务等公共服务。 | 为中小和民营企业提供的公共服务事项和效果不断提高；提高融资担保规模，贷款担保逐年增加；中小和民营企业规模数量及效益水平明显改善；提升中小、民营企业从业人员经营管理水平。 | 平台网络服务企业数量 | ≥1万个 | 1-0.9万个（含） | 0.9-0.8万个 | ＜0.8万个 |
人才培训基地数量 | ≥25个 | 24-20个 | 19-15个 | ＜15个 |
年度完成担保贷款额 | ≥1000亿元 | 1000-800亿元（含） | 800-600亿元 | ＜600亿元 |
“百千万"人才工程培训人数 | ≥1.11万名 | 1.11-0.9万名（含） | 0.9-0.8万名 | ＜0.8万名 |
网络学堂建设个数 | ≥200个 | 199-150个 | 149-100个 | ＜100个 |
服务机构数量 | ≥600个 | 599-500个 | 499-400个 | ＜400个 |
行政许可办结率 | ≥100% | 100-90%（含） | 90-80% | ＜80% |
中小企业“订单式”服务场次 | ≥50场 | 49-40场 | 39-30场 | ＜30场 |
促进产业集群和县域工业发展 | | 拟定并组织实施中小企业产业集群发展规划及建设，指导集群内公共技术服务平台建设，促进中小企业专业化发展及为大企业配套，统筹指导创业辅导机构和辅导队伍的建设和管理。促进县域工业发展。 | 提升产业集群发展档次和水平，加强创业辅导建设，促进县域工业发展。推进创业辅导基地建设,激发全民创业热情。 | 创业辅导基地增加量 | ≥20个 | 19-15个 | 14-10个 | ＜10个 |
培训人数 | ≥3500人 | 3499-3300人 | 3299-3000人 | ＜3000人 |
服务企业数量 | ≥1400个 | 1399-1300个 | 1299-1200个 | ＜1200个 |
产业集群数量 | ≥85个 | 84-80个 | 79-70个 | ＜70个 |
公共技术服务平台数量 | ≥30个 | 29个-20个 | 19个-10个 | ＜10个 |
开展中小企业和民营经济运行监测 | | 开展中小企业、民营经济运行统计监测分析，统计并提供分析相关信息；组织开展全县中小企业和民营经济的宏观指导、发展规划、综合协调和宣传工作。开展民营经济重大问题研究和评估，加强对民营经济考核。 | 建立健全民营经济运行统计和监测分析体系；加强规划引导，促进中小企业、民营经济健康发展。 | 专题宣传期数 | ≥150期 | 149-100期 | 99-50期 | ＜50期 |
工信政务管理 | 38.05 | 负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。 | 提升工业和信息化综合事务管理水平。 | | | | | |
综合事务管理 | 38.05 | 工业和信息化管理工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、外事工作、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务；开展政府信息公开、行政许可事项受理，信息化建设等管理。 | 保障机关正常工作高效运转 | 综合事务保障率 | 90% | 0.8 | 0.7 | 70%以下 |
