中共涞源县纪检委 2016年部门预算编制说明 一、部门基本情况 人员构成： 行政编制43人，实有在职54人，退休17人，工勤编制2人。 二、单位主要职责 （一）负责受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。 （二）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败局的日常工作。 （三）负责监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对县委巡视工作领导小组、县委巡视组的服务保障工作。 三、预算收支基本情况 （一）收入预算 公共财政拨款资金779.72万元,其中基本支出收入642.62万元，项目支出收入137.10万元。基本支出中人员经费收入 555.66万元，日常经费收入86.96万元。 2016年度其他一般罚没收入80万元。主要是监察局罚没收入。 （二）支出预算 本年度支出预算779.72万元，其中：人员经费支出555.66万元，日常公用经费支出86.96万元；项目支出137.10万元。 四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 2016年纪检委“三公”经费公共财政预算安排数为 58.5万元，其中：公务用车运行维护费支出38.5万元，主要用于单位公务用车加油、维修、保险以及日常保养等；公务接待费支出20.0万元，主要用于公务接待费用。 五、年度发展规划目标 （1）单位总体目标： 2016年，涞源县纪委监察局将在中央、省委、市委、县委和上级纪委的正确领导下，立足“三个衔接”（与中央和省市全会精神相衔接，与全面深化改革相衔接，与县委全会的安排部署相衔接），围绕“三条主线”（以遏制腐败蔓延势头为目标，以落实“两个责任”为抓手，以继续深化“三转”为动力），聚焦“五大任务”（纪律建设、作风建设、反腐倡廉建设、维护群众权益上、自身建设），全面抓好新常态下的反腐倡廉工作，助推全县党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶。 （2）部门职责分类绩效目标： （一）负责受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调査、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。 （二）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败局的日常工作。 （三）负责监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对县委巡视工作领导小组、县委巡视组的服务保障工作。 六、政府采购预算情况 2016年没有安排政府采购预算 七、国有资产信息情况 上年度我单位固定资产账面价值128.13万元，包含办公家具、办公设备（电脑、打印机等）、办案设备、公务用车等。 八、本年度拟采购办公设备、办案设备、办公家具等，预计20万，使得纪检办案更加快捷高效。 九、其他需要说明的事项 附表3-7、3-8为空表，因我单位不涉及政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支情况，故报表为空。 中共涞源县纪检委 2016年3月15日 |
