中国共产党涞源县委办公室 2016年部门预算编制说明 一 部门基本情况 涞源县委办公室位于涞源县开源路21号，现有（包括其他部门）行政编制在职人员92人、离退休38人，下设秘书科、综合二科、研究室、信息科、党史科、保密局、综合一科、督查室、行政科、机要局、防范办11个科室，承担信访局、统战部、农工委、机关公委、团委、妇联、文联、国防办等9个单位财务工作。 二 单位主要职责 (1)协调各方面力量，保障县委机关各项工作正常运转。 (2)组织本室人员或协调有关单位为县委决策提供咨询、依据或提供决策预案。 (3)承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作。 (4)围绕上级党委、县委总体工作部署开展综合调研、专项调研，为领导决策提供依据。 (5)负责上级党委和全县政治、经济、文化及社会舆情等各类信息的收集、整理和传递，反映动态。 (6)负责县委日常文书处理，负责县委各种会议和县委日常工作活动的组织安排；负责县委机构的财务、后勤管理工作。 (7)负责县委决定、决议事项和各项工作及县委领导交办事项的督促检查工作。 三、预算收支基本情况 （1）收入预算 公共财政拨款资金1685.95万元，其中基本支出收入1306.84万元，项目支出收入379.11万元。基本支出人员经费收入973.07万元，日常经费收入333.77万元。 （2）支出预算 本年度支出预算1685.95万元，其中：人员经费支出 973.07万元，日常公用经费支出973.07万元，项目支出379.11万元。 四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 2016年，涞源县委办公室“三公”经费公共财政预算安排数为149万元，其中：公务用车运行维护支出24万元，主要用于日常车辆过路费、加油、维修等；公务接待费支出125万元，主要用于上级党委领导、上级部门领导、兄弟县市和外地党委领导同志、以及办公室系统的接待。 五、年度发展规划目标 （1）单位总体目标 “管理严、队伍强、业绩优、形象好”为总目标，坚持求真务实、开拓创新充分发挥参谋助手和综合职能专用，全面提升服务水平，不断完善服务理念，狠抓各项工作任务落实，使办公室与县委决策上合谋，节奏上合拍，工作上合心，促进县委及全县各项工作快速高效运转。严格执行《预算法》，从严控制和压缩“三公”经费等一般性支出；努力降低行政管理和运行成本，优化服务环境。 （2）部门职责分类绩效目标 1、保障县委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转、承担县委、县委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。做到效率高，无差错，领导满意。 2、协调县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排，严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。 3、负责上级党委领导、上级部门领导、兄弟县市和外地党委领导同志、以及办公室系统的接待服务工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务，严格执行接待标准。 4、县委重大决策部署贯彻落实的督促检查；县委领导同志有关批示件的催办落实；对全县各单位工作纪律、工作作风进行督导检查；对县委承办人大建议、政协提案进行督办；编发督查《专报》、《通报》。围绕县委重大决策的贯彻落实进行督查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。要求信息真实完整，领导满意，批示率高。 5、全县“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。全县党政系统密码通信和密码管理，县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。 6、承担保密委员会的日常工作，全县党政系统及经济、科技领域的保密管理，负责重大失密事件的组织查处，负责机要件的传递和传阅，负责办公室内部各种文书的立档归卷和管理。 7、征集、整理、编纂县级党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究县内有关县历史的信息资料，对县历史上的重要人物进行综合研究。编纂<<中共涞源县党史>>第二卷。 六、政府采购预算情况 2016年没有政府采购项目预算。 七、国有资产信息情况 2015年资产合计748.71万元，固定资产是642.38万元，其中：房屋及构筑物122.88万元，专用设备344.94万元，家具、用具174.56万元。流动资产106.33万元。 2016没有拟购置办公设备、交通工具预算. 八、其他需要说明的事项 2016年度本单位没有政府性基金预算、资本经营预算。 中国共产党涞源县委办公室 2016年3月 15 日 |
