索 引 号：
776190534/2015-00075
主题分类：
社会保障
发布机构：
涞源县人力资源和社会保障局
发文日期：
2015-03-06
文 号：
主 题 词：
名 称：
涞源县医疗保险所预算公开
涞源县医疗保险所预算公开
涞源县医疗保险所2015年度部门预算公开
目录
一、部门主要职责
二、2015年度部门预算说明
三、2015年度部门预算公开
表一、2015年度部门收入预算总表
表二、2015年度部门支出预算总表
表三、2015年度部门专项公用经费项目支出一览表
表四、2015年度部门专项项目支出一览表
表五、2015年度部门组织政府非税收入预算明细表
表六、2015年度人员经费支出安排表
表七、2015年度单位正常公用经费支出安排表
表八、2015年度专项公用经费支出安排表
表九、专项项目支出安排表
表十、人员经费计算依据表
表十一、正常公用经费计算依据情况表
四、2015年度“三公经费”预算支出
部门收入预算总表
单位：元
单位编码
单位名称
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
事业收入(不含预算外)
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
小计
其中：
事业费限额
行政性收费
323003
涞源县医疗保险所
5714667.00
5714667.00
260000.00
323
合
计
5714667.00
5714667.00
260000.00
部门支出预算总表
单位：元
单位编码
单位名称
支出预算合计
人员经费
正常公用经费
专项公用经费
专项项目支出
转移支付
事业单位经营支出
其他支出
小计
其中：对下补助
323003
涞源县医疗保险所
5714667.00
579667.00
13800.00
268000.00
4853200.00
部门专项公用经费项目支出一览表
单位：元
单位编码
单位名称
项目编号
项目名称
经费来源
合 计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
323003
涞源县医疗保险所
2015040012
接待经费
8000.00
8000.00
323003
涞源县医疗保险所
2015990001
办公费
40000.00
40000.00
323003
涞源县医疗保险所
2015990002
印刷费
10000.00
10000.00
323003
涞源县医疗保险所
2015990003
电费
20000.00
20000.00
323003
涞源县医疗保险所
2015990004
电话费
30000.00
30000.00
323003
涞源县医疗保险所
2015990005
公务用车维护费
20000.00
20000.00
323003
涞源县医疗保险所
2015990006
差旅费
10000.00
10000.00
323003
涞源县医疗保险所
2015990007
接待费
20000.00
20000.00
323003
涞源县医疗保险所
2015990008
办公设备购置费
50000.00
50000.00
323003
涞源县医疗保险所
2015990009
劳务费
20000.00
20000.00
323003
涞源县医疗保险所
2015990010
宣传费
20000.00
20000.00
323003
涞源县医疗保险所
2015990011
网络运行维护费
20000.00
20000.00
部门专项项目支出一览表
单位：元
单位编码
单位名称
项目编号
项目名称
项目级次
经费来源
合 计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
323003
涞源县医疗保险所
2015045001
医保软件维护及局域网服务费
01
13200.00
13200.00
323003
涞源县医疗保险所
2015045002
住院探视
01
40000.00
40000.00
323003
涞源县医疗保险所
2015045003
城镇居民基本医疗保险
01
4800000.00
4800000.00
部门组织政府非税收入预算明细表
单位：元
单位编码
单位名称
收入分类科目编码
收入项目名称
收入类型
组织收入合计
预算内收入
基金收入
财政专户核拨
其中:应缴款项
323003
涞源县医疗保险所
103045050
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费
行政事业性收费收入
300000.00
300000.00
40000.00
323
合
计
300000.00
300000.00
40000.00
人员经费支出安排表
323003涞源县医疗保险所
单位：元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
项目代码
预算支出项目
经 费 来 源
合 计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
1
人员经费
579667.00
579667.00
一、工资福利支出
569183.00
569183.00
2080109
30101
1、基本工资（银行化）
34080.00
34080.00
2080109
30102
2、津贴补贴（银行化）
96972.00
96972.00
2080109
30103
3、奖金（年终一次性奖）
2080109
4、社会保障缴费（单位统交）
34457.00
34457.00
2080109
30104
（
1）基本养老保险费（事业人员工资总额20%）
26210.00
26210.00
2100502
30104
（
2）基本医疗保险费（在职退休工资总额5.5%）
6440.00
6440.00
2100502
30104
（
3）大病医疗保险费（在职退休每人96）
1152.00
1152.00
2080109
30104
（
4）工伤保险费（事业在职人员工资总额0.5%）
655.00
655.00
2080109
30107
5、奖励绩效工资（按基础绩效计算）
29314.00
29314.00
2080109
30199
6、其他工资福利支出（临时工、差额、其他工资、防暑取暖）
374360.00
374360.00
2080109
二、对个人和家庭的补助
10484.00
10484.00
2080502
30301
1、离休费（银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖）
2080502
30302
2、退休费（银行化退休金、退休补贴、年终一次性奖）
2080109
30305
3、生活补助（遗属）
2080109
30311
4、住房公积金（在职工资总额8%）
10484.00
10484.00
2080109
30399
5、其他对个人和家庭的补助支出（离退休防暑取暖、特需费）
单位正常公用经费支出安排表
323003涞源县医疗保险所
单位：元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
项目代码
预算支出项目
经 费 来 源
合 计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
2
正常公用经费
13800.00
13800.00
2080109
30201
（1）办公费
6000.00
6000.00
2080109
30205
（2）水费
2080109
30206
（3）电费
2080109
30207
（4）邮电费
1800.00
1800.00
2080109
30231
（5）公务用车运行维护费
2080109
30211
（6）差旅费
6000.00
6000.00
2080109
30217
（
7）公务接待费
专项公用经费支出安排表
323003涞源县医疗保险所
单位：元
功能分类科目编码
项目代码
预算支出项目
经 费 来 源
合 计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
3
专项公用经费
268000.00
268000.00
2080109
2015040012
接待经费
8000.00
8000.00
2080109
2015990001
办公费
40000.00
40000.00
2080109
2015990002
印刷费
10000.00
10000.00
2080109
2015990003
电费
20000.00
20000.00
2080109
2015990004
电话费
30000.00
30000.00
2080109
2015990005
公务用车维护费
20000.00
20000.00
2080109
2015990006
差旅费
10000.00
10000.00
2080109
2015990007
接待费
20000.00
20000.00
2080109
2015990008
办公设备购置费
50000.00
50000.00
2080109
2015990009
劳务费
20000.00
20000.00
2080109
2015990010
宣传费
20000.00
20000.00
2080109
2015990011
网络运行维护费
20000.00
20000.00
专项项目支出安排表
323003涞源县医疗保险所
单位：元
功能分类科目编码
项目代码
预算支出项目
项目级次
经 费 来 源
合 计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
4
专项项目支出
4853200.00
4853200.00
2080109
2015045001
医保软件维护及局域网服务费
01
13200.00
13200.00
2080109
2015045002
住院探视
01
40000.00
40000.00
2100508
2015045003
城镇居民基本医疗保险
01
4800000.00
4800000.00
人员经费计算依据情况表
323003涞源县医疗保险所
单位：人
序号
项 目
现有数
核定数
备 注
1
单位性质
事业
2
单位规格
正科级
3
定编人数
11
4
单位实有职工总数
12
5
单位实有在职人数
12
6
1、公务员、事业单位管理人员
7
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
12
8
单位实有非在职人数
9
离休人员
10
1、公务员、事业单位管理人员
11
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
12
退休人员
13
1、公务员、事业单位管理人员
14
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
15
退职人员
16
1、公务员、事业单位管理人员
17
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
18
遗属
19
预算年度全日制在校学生人数
20
1、留学生
21
2、研究生
22
3、本科生
23
4、专科生
24
5、中专生
25
公务员人数
26
社保机构开支的离休人数
27
社保机构开支的退休人数
28
社保机构开支的退职人数
正常公用经费计算依据情况表
323003涞源县医疗保险所
序号
项 目
计量单位
现有数
核定数
备 注
1
单位性质
事业
2
单位分类
1
3
单位内设机构数
4
编制人数
人
11
5
实有人数
人
12
6
在职实有人数
人
12
7
其中：在职正省级
人
8
在职副省级
人
9
在职正厅级
人
10
在职副厅级
人
11
在职正处级
人
12
在职副处级
人
13
在职其他
人
12
14
非在职人数
人
15
待分流
人
16
分流学习
人
17
病休
人
18
提前离岗
人
19
离休实有人数
人
20
退休实有人数
人
21
退职实有人数
人
22
小汽车编制数
辆
1
23
公务用车实有数
辆
24
小汽车
辆
25
中轿车
辆
26
大客车
辆
27
卡车
辆
28
船艇
艘
29
摩托车
辆
30
其他车辆
辆
31
办公用房面积
平方米
32
办公电话（外线）
部
33
在职公费住宅电话
部
34
办公用电设备
台
四2015年度“三公经费”预算支出
严格落实中央“八项规定”，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。
2015年安排
“三公经费”预算支出 28000.00元 ，未安排公务用车购置支出。
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