索 引 号: 00022387x/2015-00037 主题分类: 食品药品监督 发布机构: 县食品药品监督管理局
发文日期: 2015-03-03 文  号: 主 题 词:
名  称: 涞源县食品药品监督管理局2015年度部门预算公开
涞源县食品药品监督管理局2015年度部门预算公开

涞源县食品药品监督管理局2015年度部门预算公开 

目录

一、       部门主要职责

二、       2015年度部门预算说明

三、       2015年度部门预算表公开

表一、2015年度部门收入预算总表

表二、2015年度部门支出预算总表

表三、2015年度部门专项公用经费项目支出一览表

表四、2015年度部门专项项目支出一览表

表五、2015年度部门组织政府非税收入预算明细表

表六、2015年度收入预算安排表

表七、2015年度人员经费支出安排表

表八、2015年度单位正常公用经费支出安排表

表九、2015年度专项公用经费支出安排表

表十、2015年度专项项目支出安排表

表十一、2015年度人员经费计算依据情况表

表十二、2015年度正常公用经费计算依据情况表

四、2015年度“三公经费”预算支出



一、药监局主要职责

    根据《药监局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,药监局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。拟订规定、规划,推动落实食品药品安全企业主体责任、市县人民政府负总责的机制,并组织实施和监督检查。

(二)承担全市食品生产、流通、消费环节安全监督管理工作;贯彻实施食品行政许可的实施办法。参与制定食品安全风险监测方案、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测。建立完善全市食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

(三)负责药品、医疗器械相关行政许可和监督管理。监督实施国家药品、医疗器械标准,监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系,并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。

(四)负责化妆品的监督管理和不良反应监测的管理。

(五)监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

(六)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

(七)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(八)负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度,公布重大安全信息。

(九)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(十)负责食品药品安全宣传、教育培训及对外交流。推进诚信体系建设。组织实施食品、药品等从业人员培训和健康体检工作。

(十一)负责指导和监督全市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十二)承担市政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(市、区)人民政府、开发区管委会和市有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十三)承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、2015年度部门预算说明

2015年度预算收入总计1284709.00元。其中一般公共预算拨款收入1284709.00元。

2015年度预算支出1284709.00元。其中人员经费支出648609.00元、日常公用支出35800.00元、专项公用支出500300.00元、专项项目支出100000.00 元。

 

 


部门人员情况总表

424药监局                                                         截止时间:2014-12-01       单位:人

单位名称

编制人数

在职人数

非在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

涞源县食品药品监督管理局

21

 

12

 

 

 

3

 

合 计

21

 

12

 

 

 

3

 


部门收入预算总表

424药监局                                                                            单位:元

单位编码

单位名称

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

事业收入(不含预算外)

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

小计

其中:

事业费限额

行政性收费

424002

涞源县食品药品监督管理局

1284709.00

1284709.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

合 计

1284709.00

1284709.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门支出预算总表

424药监局                                                                            单位:元

单位编码

单位名称

支出预算合计

人员经费

正常公用经费

专项公用经费

专项项目支出

转移支付

事业单位经营支出

其他支出

小计

其中:对下补助

424002

涞源县食品药品监督管理局

1284709.00

648609.00

35800.00

500300.00

100000.00

 

 

 

 

424

合计

1284709.00

648609.00

35800.00

500300.00

100000.00

 

 

 

 


部门专项公用经费项目支出一览表

424药监局                                                                            单位:元

单位编码

单位名称

项目编号

项目名称

经费来源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015040007

执法车辆经费

120000.00

120000.00

 

 

 

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015040012

专项业务费

16500.00

16500.00

 

 

 

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015990001

电话费

1800.00

1800.00

 

 

 

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015990002

车辆经费

20000.00

20000.00

 

 

 

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015990003

办公费

6000.00

6000.00

 

 

 

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015990004

差旅费

6000.00

6000.00

 

 

 

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015990005

临时工工资

150000.00

150000.00

 

 

 

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015990006

通讯费

30000.00

30000.00

 

 

 

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015990008

取暖费

50000.00

50000.00

 

 

 

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015990009

水费

10000.00

10000.00

 

 

 

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015990010

电费

80000.00

80000.00

 

 

 

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015990011

印刷费

10000.00

10000.00

 

 

 

424

 

 

合 计

500300.00

500300.00

 

 

 


部门专项项目支出一览表

424药监局                                                                            单位:元

单位编码

单位名称

项目编号

项目名称

项目级次

经费来源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

424002

涞源县食品药品监督管理局

2015045001

药监局食品药品监管专项(食品药品监管经费)

01

100000.00

100000.00

 

 

 

424

 

 

合 计

 

100000.00

100000.00

 

 

 


部门组织政府非税收入预算明细表

424药监局                                                                            单位:元

单位编码

单位名称

收入分类科目编码

收入项目名称

收入类型

组织收入合计

预算内收入

基金收入

财政专户核拨

其中:应缴款项

424002

涞源县食品药品监督管理局

103050109

食品药品监督罚没收入

罚没收入

860000.00

860000.00

 

 

130000.00

424

 

 

合 计

 

860000.00

860000.00

 

 

130000.00


 


一、涞源县食品药品监督管理局收支预算安排


涞源县食品药品监督管理局职责任务与目标

一、主要职责

二、主要任务

三、收支安排


收入预算安排表

424002涞源县食品药品监督管理局                                                         单位:元

项 目 代 码

预 算 收 入 项 目

预 算 安 排

备  注

8

一般预算拨款

1284709.00

 

81

其中:事业费限额

 

 

82

      非限额补助

554709.00

 

83

      纳入预算行政性收费安排

 

 

84

      专项收入

 

 

85

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

86

      债务收入

 

 

87

      提前通知转移支付

 

 

88

      其他

730000.00

 

9

基金预算拨款

 

 

10

财政专户核拨

 

 

11

事业收入

 

 

12

事业单位上级补助收入

 

 

13

附属单位上缴收入

 

 

14

经营收入

 

 

15

其他收入

 

 

 

合计

1284709.00

 


人员经费支出安排表

424002涞源县食品药品监督管理局                                                         单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

1

人员经费

648609.00

648609.00

 

 

 

 

 

 

  一、工资福利支出

623369.00

623369.00

 

 

 

2101001

30101

 

1、基本工资(银行化)

101868.00

101868.00

 

 

 

2101001

30102

 

2、津贴补贴(银行化)

213636.00

213636.00

 

 

 

2101001

30103

 

3、奖金(年终一次性奖)

8489.00

8489.00

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费(单位统交)

18217.00

18217.00

 

 

 

2101001

30104

 

(1)基本养老保险费(事业人员工资总额20%)

 

 

 

 

 

2101001

30104

 

(2)基本医疗保险费(在职退休工资总额5.5%)

17065.00

17065.00

 

 

 

2101001

30104

 

(3)大病医疗保险费(在职退休每人96)

1152.00

1152.00

 

 

 

2101001

30104

 

(4)工伤保险费(事业在职人员工资总额0.5%)

 

 

 

 

 

2101001

30107

 

5、奖励绩效工资(按基础绩效计算)

 

 

 

 

 

2101001

30199

 

6、其他工资福利支出(临时工、差额、其他工资、防暑取暖)

281159.00

281159.00

 

 

 

 

 

 

  二、对个人和家庭的补助

25240.00

25240.00

 

 

 

2101001

30301

 

1、离休费(银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖)

 

 

 

 

 

2101001

30302

 

2、退休费(银行化退休金、退休补贴、年终一次性奖)

 

 

 

 

 

2101001

30305

 

3、生活补助(遗属)

 

 

 

 

 

2101001

30311

 

4、住房公积金(在职工资总额8%)

25240.00

25240.00

 

 

 

2101001

30399

 

5、其他对个人和家庭的补助支出(离退休防暑取暖、特需费)

 

 

 

 

 


单位正常公用经费支出安排表

424002涞源县食品药品监督管理局                                                         单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

2

正常公用经费

35800.00

35800.00

 

 

 

2101016

30201

 

  (1)办公费                               

7000.00

7000.00

 

 

 

2101016

30205

 

  (2)水费

 

 

 

 

 

2101016

30206

 

  (3)电费

 

 

 

 

 

2101016

30207

 

  (4)邮电费                               

1800.00

1800.00

 

 

 

2101016

30231

 

  (5)公务用车运行维护费

20000.00

20000.00

 

 

 

2101016

30211

 

  (6)差旅费                               

7000.00

7000.00

 

 

 

2101016

30217

 

(7)公务接待费

 

 

 

 

 


专项公用经费支出安排表

424002涞源县食品药品监督管理局                                                         单位:元

功能分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

3

专项公用经费

500300.00

500300.00

 

 

 

2101001

2015040007

执法车辆经费

120000.00

120000.00

 

 

 

2101001

2015040012

专项业务费

16500.00

16500.00

 

 

 

2101001

2015990001

电话费

1800.00

1800.00

 

 

 

2101001

2015990002

车辆经费

20000.00

20000.00

 

 

 

2101001

2015990003

办公费

6000.00

6000.00

 

 

 

2101001

2015990004

差旅费

6000.00

6000.00

 

 

 

2101001

2015990005

临时工工资

150000.00

150000.00

 

 

 

2101001

2015990006

通讯费

30000.00

30000.00

 

 

 

2101001

2015990008

取暖费

50000.00

50000.00

 

 

 

2101001

2015990009

水费

10000.00

10000.00

 

 

 

2101001

2015990010

电费

80000.00

80000.00

 

 

 

2101001

2015990011

印刷费

10000.00

10000.00

 

 

 


专项项目支出安排表

424002涞源县食品药品监督管理局                                                         单位:元

功能分类科目编码

项目代码

预算支出项目

项目级次

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

2101016

2015045001

药监局食品药品监管专项(食品药品监管经费)

01

100000.00

100000.00

 

 

 


人员经费计算依据情况表

424002涞源县食品药品监督管理局                         单位:人

序号

项   目

现有数

核定数

备  注

1

单位性质

 

 

行政

2

单位规格

 

 

正科级

3

定编人数

21

 

 

4

单位实有职工总数

12

 

 

5

单位实有在职人数

12

 

 

6

1、公务员、事业单位管理人员

8

 

 

7

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

4

 

 

8

单位实有非在职人数

 

 

 

9

离休人员

 

 

 

10

1、公务员、事业单位管理人员

 

 

 

11

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

 

 

 

12

退休人员

3

 

 

13

1、公务员、事业单位管理人员

 

 

 

14

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

3

 

 

15

退职人员

 

 

 

16

1、公务员、事业单位管理人员

 

 

 

17

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

 

 

 

18

遗属

 

 

 

19

预算年度全日制在校学生人数

 

 

 

20

1、留学生

 

 

 

21

2、研究生

 

 

 

22

3、本科生

 

 

 

23

4、专科生

 

 

 

24

5、中专生

 

 

 

25

公务员人数

 

 

 

26

社保机构开支的离休人数

 

 

 

27

社保机构开支的退休人数

3

 

 

28

社保机构开支的退职人数

 

 

 


正常公用经费计算依据情况表

424002涞源县食品药品监督管理局                                                  

序号

项   目

计量单位

现有数

核定数

备  注

1

单位性质

 

 

 

行政

2

单位分类

 

1

 

 

3

单位内设机构数

 

5

 

 

4

编制人数

人

21

 

 

5

实有人数

人

12

 

 

6

在职实有人数

人

12

 

 

7

其中:在职正省级

人

 

 

 

8

      在职副省级

人

 

 

 

9

      在职正厅级

人

 

 

 

10

      在职副厅级

人

 

 

 

11

      在职正处级

人

 

 

 

12

      在职副处级

人

 

 

 

13

      在职其他

人

12

 

 

14

非在职人数

人

 

 

 

15

      待分流

人

 

 

 

16

      分流学习

人

 

 

 

17

      病休

人

 

 

 

18

      提前离岗

人

 

 

 

19

离休实有人数

人

 

 

 

20

退休实有人数

人

3

 

 

21

退职实有人数

人

 

 

 

22

小汽车编制数

辆

 

 

 

23

公务用车实有数

辆

 

 

 

24

      小汽车

辆

 

 

 

25

      中轿车

辆

 

 

 

26

      大客车

辆

 

 

 

27

      卡车

辆

 

 

 

28

      船艇

艘

 

 

 

29

      摩托车

辆

 

 

 

30

      其他车辆

辆

 

 

 

31

办公用房面积

平方米

 

 

 

32

办公电话(外线)

部

 

 

 

33

在职公费住宅电话

部

 

 

 

34

办公用电设备

台

 

 

 


四、三公经费”说明:严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,大力压缩“三公经费”支出,强化预算管理。2015年安排“三公经费”预算支出 20000.00元 ,未安排公务用车购置支出。




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